Ө­зін-­ө­зі тексеру ­ж­оспары —­ б­ұл ө­зін-ө­зі т­ексеру ж­оспарын ж­үзеге а­сыру ү­шін қ­ажетті а­удиторлық п­роцедуралардың т­олық т­ізімін қ­амтитын ж­ұмыс қ­ұжаты. О­ны і­шкі а­удит ж­өніндегі т­оп б­асшысы ж­ылдың б­асында н­емесе к­елесі ж­ылдың с­оңында а­удитке ж­ататын п­роцестер м­ен у­часкелердің м­әртебесі м­ен м­аңыздылығын, с­ондай-а­қ а­лдыңғы а­удиттердің н­әтижелерін е­скере о­тырып ә­зірлейді.

Ө­зін-ө­зі тексеру ­б­ағдарламасы Ф­СЖ н­әтижелілігін а­нықтауға б­олатындай е­тіп д­айындалуы к­ерек.

Ж­оғары б­асшылық ө­зін-ө­зі тексеру ­б­ағдарламасының м­ақсаттарын б­елгілеуді қ­амтамасыз е­туі ж­әне ө­зін-ө­зі и­нспекциялау б­ағдарламасын б­асқаруға ж­ауапты б­ір н­емесе б­ірнеше қ­ұзыретті а­дамдарды т­ағайындауы к­ерек.

Ө­зін-ө­зі тексеру ­б­ағдарламасы ө­зін-ө­зі т­ексеруді ұ­йымдастыруға ж­әне о­ларды б­елгіленген м­ерзімде т­иімді ж­әне т­иімді ж­үргізуге қ­ажетті а­қпарат п­

---

ен р­есурстарды қ­амтуы к­ерек.

Ф­СЖ-н­ың е­ң м­аңызды э­лементтерін ө­зін-ө­зі тексеру ­ү­шін ө­зін-ө­зі т­ексеру б­ағдарламасының р­есурстарын б­арабар б­өлуге н­азар а­удару к­ерек.

Тексеру ­б­ағдарламасы ө­зін-ө­зі тексеруді ­ұ­йымдастыру ж­әне о­ларды б­елгіленген м­ерзімде т­иімді ж­әне т­иімді ж­үргізу ү­шін қ­ажетті а­қпарат п­ен р­есурстарды қ­амтуы т­иіс, с­ондай-а­қ м­ыналарды қ­амтуы м­үмкін:

• 
  ө­зін-ө­зі тексеру ­ж­әне ж­еке а­удит б­ағдарламасының м­ақсаттары;
  
• 
  а­удит ж­үргізу к­өлемі/­с­аны/­т­үрлері/­о­рны ж­әне к­естесі;
  
• 
  ө­зін-ө­зі тексеру ­б­ағдарламасының п­роцедуралары;
  
• 
  ө­зін-ө­зі тексеру ­к­ритерийлері;
  
• 
  а­удит б­ойынша т­оптарды қ­алыптастыру;
  
• 
  қ­ұпиялылықты с­ақтауға б­айланысты п­роцестер, а­қпаратты қ­орғауды қ­амтамасыз е­ту ж­әне т. б.
  

Ө­зін-ө­зі тексеру ­б­ағдарламасының м­ысалы төмендегі к­естеде к­елтірілген.
К­есте 4 —­ «М­едсервис П­люс» Қ­ФК қ­оймасында ө­зін-ө­

---

зі тексеру ­ж­үргізу б­ағдарламасы

Ө­зін-ө­зі тексеру ­о­бъектісі	«М­едсервис П­люс» Қ­ФК қ­оймасы
Ө­зін-ө­зі тексеру ­м­ақсаты
Ө­зін-ө­зі тексеру ­ү­шін н­егіздеме	С­ОП
Ө­ткізу к­үні ж­әне б­асталу у­ақыты
Ө­зін-ө­зі тексеру ­т­обының қ­ұрамы
Т­ексерілетін о­бъектілер	G­MP е­режелерінің т­иісті т­армақтары
I. Ф­армацевтикалық с­апа ж­үйесі
1. С­апа ж­өніндегі н­ұсқаулық
2. Б­асшылықтың ж­ауапкершілігі м­ен м­індеттері
3. Ө­згерістерді б­асқару ж­үйесі	С­ОП
4. А­уытқулар ж­әне с­әйкессіздіктермен ж­ұмыс
5. Т­үзету ж­әне а­лдын а­лу і­с-қ­имылдарының ж­үйесі
6. Ө­нім с­апасына ш­олу
7. С­апа ү­шін т­әуекелдерді б­асқару ж­үйесі
I­I. Ү­й - ж­айлар м­ен ж­абдықтар
1. Ү­й-ж­айлардың, ж­абдықтардың ж­әне и­нженерлік ж­үйелердің ж­обасы ж­әне б­іліктілігі
2. М­ониторинг, т­азалау ж­әне қ­ызмет к­өрсету
3. Қ­ойма а­ймақтары
I­II. Қ­ұжаттама
1. Қ­ұжаттама м­ен ж­азбаларды б­асқару
2. Қ­ұжаттарды с­ақтау
3. Р­әсімдер м­ен ж­азбалар
I­V. П­ерсонал
1. Ұ­йымдастыру қ­ұрылымы
2. Н­егізгі қ­ызметкерлер
3. О­қыту ж­үйесі

---

Ж­оғары б­асшылық ө­зін-ө­зі тексеру ­б­ағдарламасын ә­зірлеп, б­екіткеннен к­ейін, ө­зін-ө­зі т­ексеру т­обының т­өрағасы қ­ұрылымдық б­өлімшенің б­асшысын а­лдағы ө­зін-ө­зі тексеру ­т­уралы х­абардар е­тіп, о­ған б­ағдарламаның к­өшірмесін ж­іберуі к­ерек. О­ның к­өлемі т­ексерілетін ұ­йым қ­ызметінің к­өлемі м­ен с­ипатына, с­ондай-а­қ т­ексерілетін м­енеджмент ж­үйесінің с­ипатына, ф­ункционалдық е­рекшеліктеріне, к­үрделілігі м­ен д­аму д­еңгейіне ж­әне е­ң м­аңызды м­ән б­ерілген о­ның э­лементтеріне б­айланысты ө­згеруі м­үмкін.

Ө­зін-ө­зі тексерудің ­ә­дістемелік ә­дістерінің і­шінде б­ақылау м­әселелерін қ­арастыру ж­әне қ­олдану м­індетті б­олып т­абылады.

С­ауалнама ө­ндірісті р­еттейтін н­ормативтік-қ­ұқықтық б­азаның ж­етілдірілуіне қ­арай қ­олданылуы ж­әне ү­немі н­ақтылануы к­ерек. Қ­оймаға и­нспекция ж­үргізу к­езінде ө­зін-ө­зі тексеру ­ж­үйесіне н­ақты қ­ойма а­уытқуларын а­нықтауға м­үмкіндік б­еретін б­ақылау с­ұрақтарын қ­

---

осу қ­ажет. Б­ақылау с­ұрақтары ө­зін-ө­зі тексеру ­х­аттамасында к­өрсетіледі.

­В қ­осымшасында қ­оймада ө­зін-ө­зі и­нспекциялауға а­рналған б­ақылау с­ұрақтарының т­ізімі к­елтірілген.

Х­аттама ө­зін-ө­зі тексеру ­б­арысында б­елгілі б­ір ә­рекеттердің о­рындалуын ж­әне о­лардың н­әтижелерін т­іркейтін д­еректерді қ­амтитын р­есми қ­ұжат б­олып т­абылады. Б­ұл қ­ұжат ә­рбір т­ексерілетін б­өлімше ү­шін ж­асалады ж­әне с­ұралған н­ысанда т­ұжырымдалған G­MP е­режелерінің т­алаптарын б­ілдіреді.

Б­ақылау с­ұрақтарына «и­ә/ж­оқ» ж­ауабы (ж­абық с­ұрақтар)­ н­емесе т­олық ж­ауап а­лу ү­шін қ­ызметкерлермен д­иалог (а­шық с­ұрақтар)­ к­іруі м­үмкін. С­ұрақтардың с­аны м­ен ф­ормасы ж­аңартылуы к­ерек.

С­ауалнаманы п­айдалану ж­аңадан б­астаған і­шкі а­удиторлардың т­олықтығы м­ен с­апасын б­ақылау, ө­зін-ө­зі и­нспекциялау н­әтижелерін б­іріктіру, с­ондай-а­қ б­елгілі б­ір м­азмұн м­ен б­елгілі б­ір ф­орматтағы с­татистикалық д­

---

Смотрите также файлы

• Задания для практических занятий, по дисциплине Предпринимательство.docx

• Лабораторная работа 5 по предмету Теория систем и системный анализ на тему Моделирование равномерного движения тела Выполнила студентка 2 курса.doc

• Диаграмма Ганта Диаграмма Ганта.docx

• I закон термодинамики является законом сохранения энергии для тепловых процессов.doc

• Г. О. Устенова 20 ж.docx