Файл: Снижение затрат на энергоресурсы собственных нужд котельных.docx

Глава II. Анализ резервов снижения затрат на энергоресурсы котельной Сакмарской ТЭЦ

2.1 Основные технические показатели деятельности энергоснабжающей организации. Анализ затрат

Основные технические показатели деятельности котельной Сакмарской ТЭЦприводятся в таблице 1.

Таблица 1

(система централизованного теплоснабжения СЦТ)			(вид теплового носителя (вода, пар))
№ п/п		Наименование показателя	Единица измерения		Факт, данные за год, предшествующий периоду регулирования - 1		Базовый период 2020г.		Период регулирования 2021 год
1		2	3		4		5		6
1		Структура потребления топлива:	%		100		100		100
1.1		газ	«»		100		100		100
1.2		уголь	«»
1.3		мазут	«»
1.4			«»
1.5			«»
2		Низшая теплота сгорания топлива:
2.1		газ	ккал/кг (ккал/м3)		7985		7992		7990
2.2		уголь	«»
2.3		мазут	«»
2.4			«»
2.5			«»
3		Установленная мощность энергетического источника всего, в том числе:	Гкал/ч		21,4		21,4		21,4
3.1		паровых котлов	«»
3.2		водогрейных котлов	«»		21,4		21,4		21,4
4		Количество котлов всего, в том числе:	шт.		3				3
4.1		паровых
4.2		водогрейных			3				3
5		Продолжительность работы энергетического источника, в том числе	ч
5.1		котел №1 (марка) ДЕВ-16	«»		5472		5472		5472
5.2		котел №2 (марка) ДЕВ -16	«»		336		400		400
5.3		котел №3 (марка) ДЕВ -1,4	«»		672		672		672
5.4			«»
6		Выработка тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал
6.1		котел №1 (марка) ДЕВ-16	«»		23010		26910		28310
6.2		котел №2 (марка) ДЕВ -16	«»		504		800		800
6.3		котел №3 (марка) ДЕВ -1,4	«»		810		810		810
6.4			«»
7		Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том числе:	Гкал/час		6,9		8Л		8,4
7.1		котел №1 (марка) ДЕВ -16	«»		4,2		4,9		5,2
7.2		котел №2 (марка) ДЕВ -16	«»		1,5		2,0		2,0
7.3		котел №3 (марка) ДЕВ -1,4	«»		1,2		1 ?		1,2
7.4			«»
8	Средневзвешенный КПД котлов			%		93,5		93,5 '		93,5
9	Объем отпуска тепловой энергии на ГВС			«»		7		7		7
10	Химводоочистка
10.1	общая жесткость исходной воды			мг-экв/кг		2,0		2,0-		2,0
10.2	источник водоснабжения					УТЗ		УТЗ		УТЗ
10.3	материал загрузки катионитовых фильтров					Натрий катионит		Натрий катионит		Натрий катионит
11	Система теплоснабжения:
11.1	тип системы (открытая / закрытая)					Закр.		Закр.		Закр.
11.2	температурный график системы отопления					115/70		115/70		115/70
11.3	схема приготовления горячей воды на нужды ГВС (энергетического источника или у потребителя) для закрытой системы теплоснабжения					В котельной		Вкотельной		Вкотельной
12	Система пароснабжения:
12.1	рабочее давление			кгс/см2
12.2	температура			ис
13	Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе энергоснабжающей организации:
13.1	средневзвешенный диаметр			мм		100		100		100
13.2	протяженность в двухтрубном измерении			км		3,8		3,8		3,8
13.3	способ прокладки			открытый

---

Анализ и расчёты затрат удобнее ввести в табличной форме
Таблица 2. Баланс отпуска тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ

(система централизованного теплоснабжения - СЦТ)					(вид теплового носителя (вода, пар))
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Факт, данные за год, предшествующий периоду регулирования -1		Базовый период 2010г.	Период регулирования 2011 год
1	Выработка тепловой энергии	т. Гкал		24,324		28,520	29,920
2	Расход тепловой энергии на собственные нужды энергетического источника	«»		1,418		1,418	1,418
3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов энергетических источников (п. 1-п. .2)	«»		22,906		27,102	28,502
4	Покупка тепловой энергии	«»		-		-	-
5	Отпуск тепловой энергии в сеть (п. 3 + п. 4)	«»		22,906		27,102	28,502
6	Потери тепловой энергии (при наличии сети)	«»		-		-	-
7	«»(п. б/п. 5) * 100	%
8	Полезный отпуск тепловой энергии (п. 5 - п. 6)	т. Гкал		22,906		27,102	28,502
8.1	Полезный отпуск для собственного потребления	«»		12,890		13,800	13,800
8.2	Потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней	«»
8.3	Жилищным организациям и населению
8.4	Полезный отпуск прочим потребителям	«»		10,016		13,302	14,702

---

---

• 
  к объемам отпуска тепловой энергии населению относятся объемы отпуска для частных лиц, с которыми непосредственно энергоснабжаюгцей организацией заключены договоры энергоснабжения;
  
• 
  данная таблица заполняется для каждого вида теплового носителя (горячая пода, пар), по каждой системе централизованного теплоснабжения, дополнительно заполняется сводная таблица;
  
• 
  отпуск тепловой энергии с коллекторов энергетических источников (строка 3) - объем тепловой энергии, равный сумме тепловой энергии, выработанный энергетическими источниками (агрегатами энергетических источников), за вычетом тепловой энергии, использованной в энергетических источниках на собственные нужды, и переданный в тепловую сеть.
  

Таблица 3. Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ

№ п/л	Калькуляционные статьи затрат		1 Факт, данные за год, предшествующий периоду регулирования -1			Базовый период, 2010. тыс. руб.		Период регулирования 2011год, тыс. руб.
1	2		. 3			4		5
1	Топливо на технологические цели		3902,5			5498,5		6388,8
2	Вода на технологические цели		13,8			4,0		4,3
2.1	Реагенты		12,5			-		-
3	Основная оплата труда производственных рабочих		1674,2			1875		2025
4	Дополнительная оплата труда производственных рабочих
5	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда производственных рабочих		460,4			515,6		556,9
6	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:		1326,5			1647,3		1762,8
6.1	Амортизация оборудования		226,6			177,7		177,7
6.2	Отчисления в ремонтный фонд		108,8			368,6		403
6.3	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования		8,1			6,1		6,6
6.4	Затраты на электрическую энергию		983			1094,9		1175,5
7	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
8	Цеховые расходы		387,8			432		466,5
9	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:		1160			1490		1680
9.1	Целевые средства на НИОКР
9.2.	Средства на страхование
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ		37			35		38
	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования		12			12		14
9.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:		556			578		661
9.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:		555			865		967
10.	Недополученный по независящим причинам ДОХОД
11.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		1
12.	Итого производственные расходы		8937,7			11462,4		12884,3
13.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал		22,906			27,102		28,502
14.		Удельные расходы, руб./Гкал,		390,19	422,94		452,05
		в том числе:
		- топливная составляющая		170,37	202,88		224,15
15.		Условно-постоянные затраты, в том числе:		258,67	262,34		273,09
15.1		Сумма общехозяйственных расходов		50,64	54,98		58,94

---

Таблица 4. Расчет тарифов на производство, передачу тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ

№	Показатели для расчета		Ед-ца изм.	Произво дство	Передача	Всего
1	2		3	4	5	6
1	Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам:		тыс. руб.	3902,5	X	3902,5
1.1	Газ природный, поставляемый по регулируемым ценам (п. 1.1.1 * п. 1.1.2)		тыс. руб.	3902,5	X	3902,5
1.1.1	количество		нат.т.(мЗ)	3577	X
1.1.2	цена		руб./т.(мЗ)	1090,99	X
1.2	Газ природный, поставляемый по не регулируемым ценам (п. 1.2.1 * п. 1.2.2)		тыс. руб.		X
1.2.1	количество		нат.т.(мЗ)		X
1.2.2	цена		руб.Аг.(мЗ)		X
1.3	Топливо(вид) (п. 1.3.1 * п. 1.3.2)		тыс. руб.		X
1.3.1	количество		нат.т.(мЗ)		X
1.3.2	цена		руб./т.(мЗ)		X
1.4	Топливо (вид) (п. 1.4.1 * п. 1.4.2)		тыс. руб.		X
1.4.1	количество		нат.т.(мЗ)		X
1 1.4.2	цена		руб./т.(мЗ)		X
3	Затраты на электрическую энергию (таблица)		тыс. руб.	983,0		983,0
3.1	количество		т. кВтч	783,9
3.2	тариф		копУкВтч	125,4
4	Вода всего, в том числе по видам:		тыс. руб.
4.1	Вода (вид)		тыс. руб.	13,8		13,8
4.1.1	количество		мЗ	6000
4.1.2	цена		руб./мЗ	2,3
4.2	Вода(вид)		тыс. руб.
4.2.1	количество		мЗ
4.2.2	цена		руб./мЗ
5	Реагенты		тыс. руб.	12,5		12,5
6	Оплата труда производственных рабочих		«»	1674,2		1674,2
4	Отчисления на социальные нужды		«»	460,4		46Q4
5	Амортизация оборудования		«»	226,6		226,6
6	Отчисления в ремонтный с	фонд	«»	108,8		!08,8
9	Цеховые расходы		«»	387,8		387,8
10	Общехозяйственные расходы		«»	1160		1160
11	Арендная плата		«»
12	Покупная тепловая энергия		«»
12.1	количество		тыс. Гкал
12.2	тариф		руб./Гкал
13	Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости		тыс. руб.	8,1
14	Себестоимость		«»	8937,7		8937,7
15	Прибыль		«»	890		890
16	Необходимая валовая выручка		«»	9827,7		9827,7
17	Отпуск энергии в сеть		тыс. Гкал	22,906		22,906
18	Полезный отпуск энергии		«»	22,906		22,906
18.1	Для собственного потребления		«»	12,89		12,89
18.2	Бюджетным потребителям		«»
18.3	Жилищным организациям и населению		«»
18.4	Прочим потребителям		«»	1Д016		10,016
19	Себестоимость единицы тепловой энергии		руб./Гкал			390,1§_
	Средний одноставочный тариф (п. 16/п. 18)		«»			429,04

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

---