Файл: Снижение затрат на энергоресурсы собственных нужд котельных.docx
Добавлен: 24.10.2023
Просмотров: 226
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава II. Анализ резервов снижения затрат на энергоресурсы котельной Сакмарской ТЭЦ
2.1 Основные технические показатели деятельности энергоснабжающей организации. Анализ затрат
2.2. Определение отклонений себестоимости тепловой энергии
Таблица 5. Расчет тарифов на производство, передачу тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ
Данны за год | е в настоящей таблице предоставляются по следующим периодам: 200_ тредшествугощип периоду регулирования - 1, базовый период, на период | год.регулирования | |||
№ | Показатели для расчета | Ед-ца изм. | Производство | Передача | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам: | тыс. руб. | 5498,5 | X | 5498,5 |
1.1 | Газ природный, поставляемый по регулируемым ценам (п. 1.1.1 * п. 1.1.2) | тыс. руб. | 5498,5 | X | 5498,5 |
1.1.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | |
1.1.2 | цена | руб./т.(мЗ) | 1096,9 | X | |
1.2 | Газ природный, поставляемый по не регулируемым ценам (п. 1.2.1 *п. 1.2.2) | тыс. руб. | | X | |
1.2.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | |
1.2.2 | цена | руб./т.(мЗ) | | X | |
1.3 | Топливо (вид) (п. 1.3.1 * п. 1.3.2) | тыс. руб. | | X | |
1.3.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | |
1.3.2 | цена | рубЛ.(мЗ) | | X | |
1.4 | Топливо (вид) (п. 1.4.1 * п. 1.4.2) | тыс. руб. | | X | |
1.4.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | |
1.4.2 | цена | руб.Аг.(мЗ) | | X | |
3 | Затраты на электрическую энергию (таблица) | тыс. руб. | 1094,9 | | 1094,9 |
3.1 | количество | т. кВтч | 790 | | |
3.2 | тариф | коп./кВтч | 138,6 | | |
4 | Вода всего, в том числе по видам: | тыс. руб. | | | |
4.1 | Вода(вид) | тыс. руб. | 4,0 | | 4,0 |
4.1.1 | количество | мЗ | 700 | | |
4.1.2 | цена | руб./мЗ | 5,7 | | |
4.2 | Вода (вид) | тыс. руб. | | | |
4.2.1 | количество | мЗ | | | |
4.2.2 | цена | руб./мЗ | | | |
5 | Реагенты | тыс. руб. | | | |
б | Оплата труда производственных рабочих | «» | 1875 | | 1875 |
4 | Отчисления на социальные нужды | «» | 515,6 | | 515,6 |
5 | Амортизация оборудования | «» | 177,7 | | 177,7 |
6 | Отчисления в ремонтный фонд | «» | | | 368,6 |
3689 | Цеховые расходы | «» | 432 | | 432 |
10 | Общехозяйственные расходы | «» | 1490 | | 1490 |
И | Арендная плата | «» | | | |
12 | Покупная тепловая энергия | «» | | | |
12.1 | количество | тыс. Гкал | | | |
12.2 | тариф | руб./Гкал | | | |
13 | Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости | тыс. руб. | 6,1 | | 6,1 |
14 | Себестоимость | «» | 11462,4 | | 11462,4 |
15 | Прибыль | «» | 1146 | | 1146 |
16 | Необходимая валовая выручка | «» | 12608,4 | | 12608,4 |
17 | Отпуск энергии в сеть | тыс. Гкал | | | 27,102 |
18 | Полезный отпуск энергии | «» | | | 27,102 |
18.1 | Для собственного потребления | «» | | | 13,8 |
18.2 | Бюджетным потребителям | «» | | | |
18.3 | Жилищным организациям и населению | «» | | | |
18.4 | Прочим потребителям | «» | | | 13,302 |
19 | Себестоимость единицы тепловой энергии | руб./Гкал | | | 422,94 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12
Таблица 6. Расчет тарифов на производство, передачу тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ
| № | Показатели для расчета | Ед-ца изм. | Производство | Передача | Всего | |||||||||
| 1 | 2 | -> | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам: | тыс. руб. | 6388,8 | X | 6388,8 | |||||||||
| ].] | Газ природный, поставляемый по регулируемым ценам (п. 1.1.1 * п. 1.1.2) | тыс. руб. | 6388,8 | X | 6388,8 | |||||||||
| 1.1.1 | количество | нат.т.(мЗ) | 4400 | X | | |||||||||
| 1.1.2 | цена | руб./т.(мЗ) | 1452 | X | | |||||||||
| 1.2 | Газ природный, поставляемый по не регулируемым ценам (п. 1.2.1 * п. 1.2.2) | тыс. руб. | | X | | |||||||||
| 1.2.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | | |||||||||
| 1.2.2 | цена | руб./т.(мЗ) | | X | | |||||||||
| 1.3 | Топливо (вид) (п. 1.3.1 * п. 1.3.2) | тыс. руб. | | X | | |||||||||
| 1.3.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | | |||||||||
| 1.3.2 | цена | руб./т.(мЗ) | | X | | |||||||||
| 1.4 | Топливо (вид) (п. 1.4.1 * п. 1.4.2) | тыс. руб. | | X | | |||||||||
| 1.4.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | | |||||||||
| 1.4.2 | цена | руб.Аг.(мЗ) | | X | | |||||||||
| 3 | Затраты на электрическую энергию (таблица ) | тыс. руб. | 1175,5 | | 1175,5 | |||||||||
| 3.1 | количество | т. кВтч | 790 | | | |||||||||
| 3.2 | тариф | коп./кВтч | 148,8 | | | |||||||||
| 4 | Вода всего, в том числе по видам: | тыс. руб. | | | | |||||||||
| 4.1 | Вода (вид) | тыс. руб. | 4,3 | | 4,3 | |||||||||
| 4.1.1 | количество | мЗ | 700 | | | |||||||||
| 4.1.2 | цена | руб./мЗ | 6,2 | | | |||||||||
| 4.2 | Вода (вид) | тыс. руб. | | | | |||||||||
| 4.2.1 | количество | мЗ | | | | |||||||||
| 4.2.2 | цена | руб./мЗ | | | | |||||||||
| 5 | Реагенты | тыс. руб. | | | | |||||||||
| 6 | Оплата труда производственных рабочих | «» | 2025 | | 2025 | |||||||||
| 4 | Отчисления на социальные нужды | «» | 556,9 | | 556,9 | |||||||||
| 5 | Амортизация оборудования | «» | 177,7 | | 177,7 | |||||||||
| | Отчисления в ремонтный фонд | «» | 403 | | 403 | |||||||||
| 9 | Цеховые расходы | «» | 466,5 | | 466,5 | |||||||||
| 10 | Общехозяйственные расходы | «» | 1680 | | 1680 | |||||||||
| 11 | Арендная плата | «» | | | | |||||||||
| 12 | Покупная тепловая энергия | «» | | | | |||||||||
| 12.1 | количество | тыс. Гкал | | | | |||||||||
| 12.2 | тариф | руб./Гкал | | | | |||||||||
| 13 | Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости | тыс. руб. | 6,6 | | 6,6 | |||||||||
| 14 | Себестоимость | «» | 12884,3 | | 12884,3 | |||||||||
| 15 | Прибыль | «» | 1288 | | 1288 | |||||||||
| 16 | Необходимая валовая выручка | «» | 14172,3 | | 14172,3 | |||||||||
| 17 | Отпуск энергии в сеть | тыс. Гкал | | | 28,502 | |||||||||
| 18 | Полезный отпуск энергии | «» | | | 28,502 | |||||||||
| 18.1 | Для собственного потребления | «» | | | 13,8 | |||||||||
| 18.? | Бюджетным потребителям | «» | | | | |||||||||
| 18.3 | Жилищным организациям и населению | «» | | | | |||||||||
| 18.4 | Прочим потребителям | «» | | | 14,702 | |||||||||
| 19 | Себестоимость единицы тепловой энергии | руб./Гкал | | | 452,05 | |||||||||
| 20 | Средний одноставочный тариф (п. 16 / п. 18) | «» | | | 497,24 | |||||||||
Тарифы по категориям потребителей | | Прочие потребители | Бюджетные потребители и жилищные организации | | |||||||||||
23 | Тариф на покупку энергии | руб./Гкал | - | | | ||||||||||
24 | Топливная составляющая тарифа | «» | 224,15 | | | ||||||||||
25 | Покупная энергия в тарифе | «» | | | | ||||||||||
26 | Другие затраты и прибыль в тарифе | «» | 273,09 | | | ||||||||||
27 | Плата за услуги по передаче энергии | «» | - | | | ||||||||||
28 | Ставка за содержание сетей | «» | - | | | ||||||||||
29 | Ставка по оплате потерь | «» | - | | | ||||||||||
30 | Одноставочный тариф | «» | | | | ||||||||||
31 | Недополученный по независящим причинам доход | «» | | | | ||||||||||
32 | Избыток средств, полученных в предыдущем периоде (-) | «» | | | | ||||||||||
33 | Тариф на тепловую энергию на коллекторах | «» | 497,24 | | | ||||||||||
34 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | «» | - | | | ||||||||||
35 | Тариф на тепловую энергию из тепловых сетей | «» | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12
Таблица 7. Расшифровка затрат на Топливо Сакмарской ТЭЦ
(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) | | (вид теплового носителя (вода, пар)) | |||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт, данные за год, предшествующий периоду регулирования - 1 | Базовый период 2020г. | Период регул и -рова-ния 2021_ год |
1.1 | Наименование топлива | Газ природный | |||
1.2 | Удельный расход условного топлива по нормативу* | кг. у. т. /Гкал | 168 | 168 | 168 |
1.3 | Удельный расход условного топлива применяемый при расчете тарифа | «» | 167,7 | 167,9 | 167,7 |
1.4 | Удельный расход натурального топлива, применяемый при расчете тарифа | кг. (м3)/Гкал | 147,1 | 147,3 | 147,1 |
1.5 | Расход натурального топлива, применяемый при расчете тарифа Ч "" '- | т. (тыс. м3) | 3577 | 4200 | 4400 |
1.6 | Цена (тариф) натурального топлива (без НДС) | . руб./т. (тыс. мЗ) | 1009,95 | 1195-95 | 1328 |
1.7 | Транспортные расходы | «» | 81,04 | 113,22 | 124 |
1.8 | Прочие расходы топливной составляющей (должны быть дополнительно расшифрованы) | «» | | | |
1.9 | Затраты на топливо (п. 1.6 + п. 1.7 + п. 1.8)* 1.5 | тыс. руб. | 3902,5 | 5498,5 | 6388,8 |
| Всего затрат на топливо (п. 1.9 + п. 2.9) | «» | | | |
Таблица 8. Расшифровка затрат на электрическую энергию Сакмарской ТЭЦ
п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт, данные за год, предшествующий периоду регулиров ания - 1 | Базовый период2020г. | Период регулирования2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 . | 5 | 6 |
1 | Наименование варианта тарифного меню | | |||
2 | Структура потребления электрической энергии | | односта-вочный тариф | односта-вочный тариф | односта-вочный тариф |
2.1 | на высоком напряжении (ВН) | % | | | |
2.2 | на среднем напряжении (СН 1) | % | | | |
2.3 | на среднем напряжении (СН 2) | % | 100 | 100 | 100 |
2.4 | на низком напряжении (НН) | % | | | |
3 | Число часов использования заявленной мощности* | час | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
4 | Наименование сторонней энергоснаб-жающей организации, поставляющей электрическую энергию | ЕЭСК | |||
5 | Тариф на электрическую энергию | коп./ кВтч | 122,9 | 123,8 | 134,0 |
5.1 | на высоком напряжении (ВН) | «» | | | |
5.2 | на среднем напряжении (СН 1) | «» | | | |
5.3 | на среднем напряжении (СН 2) | «» | 122,9 | 123,8 | 134,0 |
5.4 | на низком напряжении (НН) | «» | | | |
6 | Наименование сторонней энергоснабжающей организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии | | |||
7 | Тариф на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сторонними энергоснабжающими организациями | «» | | | |
7.1 | на высоком напряжении (ВН) | «» | | | |
7.2 | на среднем напряжении (СН 1) | «» | | | |
7.3 | на среднем напряжении (СН 2) | «» | | | |
7.4 | на низком напряжении (НН) | «» | | | |
8 | Затраты на услуги по передаче электрической энергии собственными подразделениями энергоснабжающей организации (должны быть дополнительно расшифрованы) | коп./ кВтч | 2,5 | 14,8 | 14,8 |
9 | Тариф на электрическую энергию с затратами на ее передачу (п. 5 + п. 7 + п. 8) | «» | 125,4 | 138,6 | 148,8 |
10 | Удельный расход электрической энергии по нормативу | кВтч/ Гкал | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
11 | Удельный расход электрической энергии, применяемый при расчете тарифа | «» | 32,2 | 27,7 | 26,4 |
12 | Расход электрической энергии, применяемый при расчете тарифа | тыс. кВтч | 783,9 | 790 | 790 |
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Таблица 9. Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ Сакмарской ТЭЦ
№ п/п | Наименование показателя, объектов ремонта | Единица измерения | Факт, данные за год, предшествующий периоду регу лирования | Базовый период 2020г. | Период регулирования 2021 год |
1. | Затраты на капитальный ремонт, в том числе | тыс. руб. | 59,7 | | |
1.1. | выполняемый собственный силами энергоснабжающей организации | «» | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1.2. | выполняемый подрядными организациями | «» | 59,7 | | |
| Фундамент трубы котельной | | 36,0. | | |
| Монтаж изм.комплекса котельной | | 23,7 | | |
| | | | | |
2. | Затраты на текущий ремонт, в том числе | «» | 49,1 | 368,6 | 403,0 |
2.1. | выполняемый собственными силами энергоснабжающей организации | «» | | 252,8 | 277,0 |
| | | | | |
| | | | | |
| - | | | | |
2.2. | выполняемый подрядными организациями | «» | 49,1 | 115,8 | 126,0 |
| Ремонт средств измерения | | | 3,0 | |
| Ремонт наружного газопровода | | | 7,1 | |
| Монтаж измерит.комплекса котельной | | | 105,7 | |
3. | Всего затрат на проведение ремонтных работ | «» | 108,8 | 368,6 | 403,0 |