Файл: основной.docx

Насыпная плотность производимых брикетов составляет 1,2 тонны на 1 м³брикетов. Насыпная плотность опилок составляет 0,3 тонны на 1 м³, поэтому, для производства рассматриваемого в проекте количества продукции потребуется 34 560 м³опилок.

Спрос на данную продукцию обусловлен уже имеющимися предварительными договорами на производство и поставку топливных брикетов с Администрацией Сокольского района (2300 тонн в год) и ООО «Крафнет» г. Москва (6340).

Составим бюджет продаж (таблица 2.4.3.1).

Таблица 2.4.3.1 – Бюджет продаж производства топливных брикетов

2.5 Организационный план

Производство древесных топливных брикетов будет осуществлять ООО «Концепция идеального окна» (ООО «КиО). Возглавлять производство будет инициатор проекта – генеральный директор ООО «КиО». Вид деятельности ООО «КиО» – производство и монтаж изделий из ПВХ, алюминиевых конструкций. У кандидата имеются деловые связи среди предприятий и предпринимателей лесозаготовки и переработки. Планируемая форма налогообложения будущего предприятия – традиционная.

Для организации производства планируется привлечение персонала в количестве 26 человек, из них: основной производственный персонал, занятый на производстве брикетов 9 человек; численность вспомогательного персонала – 15 человек (водители, наладчики, грузчики), прочий персонал - 2 человека.

Размер заработной платы, предусмотренный проектом, несколько выше средней заработной платы Городецкого района, что гарантированно обеспечит проект квалифицированным персоналом, имеющим необходимый опыт. Кроме того, предприятие-поставщик основного производственного оборудования проекта, обязуется организовать в рамках контракта обучение производственному процессу и технологии производства брикетов, наладке оборудования и отладке техпроцесса. Новая организационная структура ООО «Концепция идеального окна» представлена в приложении Н.

2.5.1 Рабочий график реализации проекта

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 4,5 месяца с начала реализации проекта.

Таблица 2.5.1.1 - Характеристика поставляемого оборудования

Основное «узкое» место проекта временного характера – изготовление брикетировочной линии и рубильной машины, главных объектов инвестирования. Срок изготовления и поставки данного оборудования – 2 месяца с момента подписания контракта и оплаты авансового платежа, поэтому, при реализации проекта в первую очередь следует организовать четкое выполнение условий договора со стороны фирмы – поставщика данного оборудования. В это время, параллельно, планируется заключение договора на изготовление конструкций будущих производственных, складских и бытовых помещений. Максимальный срок изготовления 5 недель, а с учетом доставки 6 недель. Кроме того, работы по подготовке и строительству фундаментов и полов займет те же 6 недель, то есть к моменту поставки комплектов модульных конструкций данные работы будут завершены. Монтаж конструкций займет не более 2-х недель.

Таким образом, срок окончания строительно-монтажных работ по возведению новых помещений займет не более 6-7 недель. Производственная площадка будет полностью подготовлена к размещению производственного оборудования с оптимальным запасом времени до самой поставки оборудования.

После изготовления и поставки оборудования, производится его монтаж, подключение, пробный запуск. Затем проводится отладка технологического процесса изготовления брикетов. Данный этап работ обеспечивает поставщик оборудования в рамках контракта. Максимальный срок запуска технологического оборудования в работу – 1 месяц.

Приобретение автомобильного и технологического транспорта не является проблемным вопросом, так как на рынке подобной техники масса конкурирующих между собой фирм, готовых в максимально короткие сроки выполнить и поставить любой вид и комплектацию транспорта. Поставка транспортных средств займет не более 2-3 недель. Предполагаемый график капитальных вложений представлен в приложении Б.

Выход предприятия на проектную мощность предполагается через 4,5 месяца с момента начала проектирования нового производства.

Структура декомпозиции работ представлена ниже:

- предварительная стадия (концепция):

а) формирование команды управления проектом;

б) анализ деятельности компании;

в) анализ потребителей и конкурентов;

г) изучение технологии производства топливных брикетов.

- стадия планирования:

а) стратегическое планирование;

б) ресурсное и календарное планирование;

в) согласование и утверждение планов;

г) экспертиза проекта.

- стадия внедрения:

а) заключение контрактов на поставку сырья;

б) поставка и монтаж оборудования;

в) обучение и распределение работ по исполнителям.

- стадия серийного производства:

а) заключение договоров с потребителями;

б) закупка сырья;

в) серийное производство топливных брикетов.

- завершение проекта:

а) анализ полученных результатов;

б) закрытие проекта.

После завершения проекта начинается его эксплуатационная стадия. Финансовые результаты реализации данной стадии представлены в финансовом плане проекта.

Таблица 2.5.1.2 – Планирование задач

На основе этих данных разработаны диаграмма Ганта (приложение В) и сетевой график работ (приложение Г).