Файл: Проектирование организации (Современное состояние рынка обуви в РФ).pdf

Планируемый режим работы: с 10:00 до 22:00. В каждую смену будет работать по два продавца-консультанта и продавец-кассир, график работы 2/2.

3.4 План маркетинга

Наш салон будет располагаться в крупном торговом центре Санкт-Петербурга.

Наше преимущество заключается в том, что в торговом центре нет обувного отдела специализирующегося именно на детской обуви. Наш салон будет, иметь яркую рекламную вывеску.

На первом этапе позиционирования на данном территориальном сегменте необходима рекламная компания по распространению рекламных буклетов среди посетителей торгового центра. Так же предполагается установка указателей. На первом этапе необходимо, что бы посетители узнали, что на из территории торгового центра есть отдел детской обуви.

В дальнейшем будут проводится рекламные акции:

- скидки в день рождения малыша;

- день детской распродажи;

- раз в месяц скидки всем.

Ключевой интерес к продукции – повышение самооценки и привлечение внимания окружающих.

Таким образом, мы получаем следующие основные маркетинговые задачи, которые помогут продвижению данного вида бизнеса:

• отстройка от конкурентов, создание уникального торгового предложения;
• привлечение потенциальной аудитории, соответствующей ценовому ожиданию;
• разработка эффективной рекламной и маркетинговой стратегии;

Рекламный ход который необходимо выполнить:

1. Привлечение внимания посетителей торгового центра, информирование об открытии. 

Инструментарий, задуманный авторами: размещение рекламных плакатов на улицах (растяжки, ситилайты, баннеры). Должен помочь сформировать постоянный поток посетителей салона;

1. Закрепление лояльности клиентов.

Инструментарий: предоставление постоянным клиентам скидок, создание и распространение дисконтных карт.

1. Реклама в интернете. 

Инструментарий:  размещение баннеров на региональных сайтах, реклама в социальных сетях, создание собственного сайта, продвижение уникальной конкурентной услуги.

1. Поддерживающая реклама. 

Инструментарий: реклама в местных глянцевых журналах ориентированных на женское население (молодые мамы), выпуск красочных буклетов с примерами работ и ценами.

1. Стимулирование сбыта. 

Инструментарий: в будние дни с 10:00 до 12:00 посетителям подарок в виде средства для ухода за обовью.

1. Дополнительные преимущества: обязательное наличие терминала для оплаты услуг банковскими карточками, это позволит клиентам оплачивать наши услуги кредитными средствами.

3.5 Организационный план

Наш отдел работает с 10-00 до 22-00 (без обеда), выходной воскресенье. В отделе работают четыре продавца-консультанта, 2 продовца-кассира, уборщица. Директор салона исполняет обязанности администратора и бухгалтера. Работники в отделе работают посменно: два дня через два.

Рабочий день уборщицы не нормирован, поэтому по соглашению она имеет право приходить проводить влажную уборку салона во время смены, т.е. в 14-00 и к концу дня, т.е. в 18-00. Раз в неделю в ее обязанности входит генеральная уборка.

Несомненно, предприятие сильно своим персоналом. Грамотные руководители и квалифицированные исполнители могут вывести из прорыва даже самое неэффективно работающее предприятие, а плохие кадры, наоборот, - разорить процветающее. Поэтому предприятие планирует принять на работу квалифицированных мастеров.

Персонал салона-магазина состоят из восьми человек: директора он же собственник, замещающего обязанности администратора и бухгалтера, четырех продавцов-консультантов, двух продавцов-кассиров и уборщицы.

Для получения прогрессивного результата от деятельности салона-магазина, продавцы должны быть высоко квалифицированными работниками, стаж работы должен быть не менее двух лет в данной отрасли.

Основные требования, предъявляемые директору в данной отрасли:

– директор должен бать грамотным, образованным, желательно знающий основы бухгалтерского учета и юриспруденции;

– человеком, знающим свою работу, готовым помочь сотруднику решить любую производственную проблему;

– быть понимающим, знающим, интересующимся модой;

– быть вежливым и тактичным.

Основные требования, предъявляемые продавцам:

– быть высоко квалифицированными рабочими;

– вежливыми;

– готовыми проконсультировать любого желающего клиента.

Основные требования, предъявляемые уборщице:

– вовремя приходить на работу;

– быстро и добросовестно выполнять свою работу.

Оплата труда продавцов – сдельная, т.е. в зависимости от выработки.

Оплата труда директора и уборщицы – прямая сдельная, т.е. заработная плата.

3.6 Производственный план

Список оборудования отдела детской обуви представлен в следующей таблице:

Коммунальные услуги – 4500 руб./мес.

Связь – 2500 руб./мес.

Дополнительные материальные затраты на униформу продавцов и прочий вспомогательный инструмент состарят порядка 50000 рублей.

3.7 Финансовый план

По предварительным подсчетам в день будет реализовываться 30 пар обуви.

Усредненная стоимость услуг составляет 689,5 рублей за пару включая расходные товары.

Рассмотрим финансовый план будущего салона.

Сбыт (Ценообразование)

Прямые издержки

План по персоналу

}

Общие издержки

Отдельно указывается аренда торгового помещения которая составляет – 80000 рублей/мес.

Составим план прибылей и убытков:

1. Валовой объем продаж составит: 620550 рублей.

2. Налог при УСН 6%: 620550 х 6% = 37233 рублей.

3. Чистый объем продаж: 620550 – 37233 = 583317 рублей.

4. Материальные затраты: 208440 рублей (кол-во продаж х цена закупки) 900 х 231,6.

5. Оплата труда + отчисления во внебюджетные фонды 30,2%: (689,5 х 30%) + 30,2% = 156240 рублей.

6. Суммарные прямые издержки: 208440 + 156240 = 364680рублей.

7. Валовая прибыль: 583317 – 364680 = 218637 рублей.

Административные издержки:

1) первый месяц: (коммунальные услуг + связь + основные средства + накладные расходы) 4500 + 2500 + 190650 + 20000 = 217650 рублей.

2) второй и последующие месяцы: (коммунальные услуг + связь + накладные расходы) 4500 + 2500 + 20000 = 27000 рублей.

9) Зарплата административного персонала (заработная плата + отчисления во внебюджетные фонды 30,2%): зарплата директора + зарплата уборщицы (30000 + 8000) + 30,2% = 49476 рублей.

10) Постоянные издержки:

1) первый месяц: 217650 + 49476 = 267126 рублей.

2) второй и последующие месяцы: 27000 + 49476 = 76476 рублей.

11) Чистая прибыль: валовая прибыль – постоянные издержки.

Прибыли-убытки (руб.)

Составим план денежного потока (кэш-фло)

Денежный поток определяется на основе данных из баланса прибылей и убытков:

Таким образом, можно наблюдать, что проект окупится начиная с четвертого месяца его реализации при выполнении всех изложенных требований. При этом начальные инвестиции составляют 347126 рублей.

Источник финансирования – собственные средства магазина Obuv.com.

Определим точку безубыточности, т.е объем услуг при котором покроются наши постоянные издержки. Окупаемость проекта осуществляется со второго месяца, соответственно общие издержки за четыре месяца составляют 2275274 рублей, следовательно 2275274 / 689,5 = 3300 продаж.

Экономические показатели реализации проекта:

• Ежемесячная выручка – 583317 рублей;
• Ежемесячная прибыль – 62161 рублей;
• Рентабельность отдела = 11 %.

При такой рентабельности предприятие сможет обеспечить себе подушку безопасности в случае наступления неблагоприятных условий.

Для минимизации финансовых рисков планируется создать резервный фонд с отчислениями 20% от чистой прибыли, т.е ежемесячно резервный фонд будет пополняться на 12432,2 рублей.

После занятия предприятием стабильного положения в своем сегменте, при постоянном количестве потребителей, средства резервного фонда должны направляться на расширение производственных мощностей и внедрение новых видов товаров и услуг.

3.8 Оценка рисков

Открытие отдела детской обуви чревато высокой вероятностью возникновения рисков, негативным образом влияющие на успешное развитие салона красоты. Однако данные риски могут быть преодолены путем определенных мер воздействия. Среди наиболее вероятных факторов риска и мер их снижения можно выделить:

1. Поднятие закупочных цен. Данная ситуация чревата снижением уровня прибыли отдела вследствие повышения стоимости товара и потери связи с этим части клиентов. Снижения такого риска может быть достигнуто за счет подписания долгосрочных договоров с поставщиками, постоянного отслеживания экономической ситуации и успешного ведения рекламной компании.
2. Сдача позиций в конкурентной борьбе с другими организациями аналогичной сферы деятельности. По этой причине может также быть утеряна часть постоянной клиентуры за счет обращения них к конкурентам, что влечет за собой снижение доходов. Поддержание предпочтений клиентов в услугах конкретного торгового отдела может быть достигнуто путем поддержания высокого уровня качества услуг, постоянного внедрения акционных предложений для клиентов.
3. Текучка кадров и переход продавцов в конкурентные организации либо частную деятельность.
4. С целью удержания сотрудников на месте работы может быть введена система бонусов и поощрений за успешную деятельность.
5. Повышенная сезонность продаж. Влечет за собой резкое снижение прибыли в неактивный сезон и невозможность охвата объемов работ и наплыва клиентов в пик сезона. Для сглаживания амплитуды объемов, отпуска сотрудникам рекомендуется концентрировать на невостребованное время года, а в пик сезона привлекать дополнительных сотрудников для охвата всего наплыва клиентуры.