ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 24.10.2023
Просмотров: 134
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Отчет о результатах контроля качества согласовывается с руководителем проекта и передается в отдел обеспечения качества.
Процедура контроля качества документов проекта
Ответственный за разработку документа направляет его на согласование руководителю направления. Руководитель функционального направления должен в течение двух дней согласовать документ и предоставить его на согласование руководителю проекта со стороны Исполнителя. Руководитель проекта со стороны Исполнителя предоставляет документы руководителю проекта со стороны Заказчика. Если документ не проходит согласование на том или ином этапе, он отправляется на доработку. Ответственный за разработку документа вносит коррективы в документ с учетом замечаний и отправляет документ на повторное согласование.
Процедура разработки и согласования глоссария проекта
Глоссарий проекта представляет собой структурированный список всех терминов и определений проекта, а также используемых аббревиатур с кратким описанием их смысла. Руководитель проекта со стороны Исполнителя отвечает за пополнение и работу с глоссарием проекта на основании поступающих документов. Проверка глоссариев документов проводится в рамках времени, отведенного на общий контроль качества документов. Глоссарий содержит следующую информацию:
-
термин/ определение - используемые в документе термин или определение; -
английское название - название на английском языке; -
сокращение - принятое сокращение или аббревиатура; -
объяснение - краткое объяснение смысла термина или определения; -
область - указание, к какой области деятельности проекта относится данный термин:
-
техническая архитектура; -
обучение; -
поддержка; -
приложение; -
проектная терминология (в том числе методологическая);
-
документ - из глоссария какого документа поступили данные термин/определение.
Форма глоссария представлена ниже.
Форма глоссария
| Термин/ Определение | Английское название | Сокращение | Объяснение | Область | Документ |
| . | | | | | |
| . | | | | | |
План управления обеспечением проекта персоналом
Потребность в ресурсах, штатное расписание и организационная структура проекта
| Фаза внедрения | Описание задачи | Оценка трудоемкости (человеке* дни) | Роль исполнителя | |
| Диагностика | Организация рабочей группы сотрудников Заказчика и краткое ознакомление группы со средствами и методами, которые будут применяться | 5 | Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, администратор проекта, системный архитектор, бизнес-эксперт 1, бизнес-эксперт-2 | |
| Сбор предварительной информации (письменное анкетирование, изучение документов) | 15 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, бизнес-аналитик 1, бизнес-аналитик 2 | ||
| Обследование и описание структуры предприятия, бизнес-процессов, основных целей, потребностей и ожиданий Заказчика | 20 | Системный архитектор от И, функциональный консультант 1, функциональный консультант 2,системный архитектор от 3 | ||
| Проведение серии совместных совещаний с рабочей группой Заказчика для уточнения и согласования результатов предыдущего обследования, установка критериев оценки результатов проекта | 8 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, руководитель направления 1, руководитель направления 2, бизнес-консультант 1, бизнес-консультант 2 | ||
| Подготовка отчета о диагностике | 7 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И | ||
| Представление руководству Заказчика результатов этапа и предложения на разработку и внедрение решения. | 2 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, спонсор проекта от 3 | ||
| Анализ | Открытие проекта, формирование управляющего комитета и проектной группы | 6 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, администратор проекта от 3 | |
| Подготовка плана проекта, устава проекта, порядка отчетности, управления изменениями и рисками, сдачи-приемки проекта | 20 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, бизнес-эксперт 1, бизнес-эксперт 2, системный архитектор от И, системный архитектор от 3, администратор проекта от 3, спонсор проекта от И, спонсор проекта от 3 | ||
| Проведение тренинга для сотрудников клиента по базовой функциональности продукта | 12 | Руководитель проекта от И, руководитель направления 1, руководитель направления 2, ассистент руководителя проекта от И | ||
| Уточнение и детализация требований к решению бизнес-процессов Заказчика | 7 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, бизнес-эксперт 1, бизнес-эксперт 2, системный архитектор от 3 | ||
| Выработка решений относительно изменения существующих бизнес-процессов, модификации функциональности продукта, построения интерфейсов с внешними системами | 12 | Функциональный консультант 1, функциональный консультант 2, системный архитектор от И | ||
| Подготовка спецификации функциональных требований | 14 | Руководитель направления 1, руководитель направления 2, функциональный консультант 1, функциональный консультант 2, системный архитектор от И | ||
| Согласование и утверждение функциональных требований, уточнение параметров проекта | 4 | Руководитель проекта от И, ассистент руководителя проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, бизнес-аналитик 1, бизнес-аналитик 2 | ||
| Дизайн | Разработка концептуального дизайна (технического задания) | 10 | Системный архитектор от И, функциональный консультант, бизнес-эксперт | |
| Согласование и утверждение концептуального дизайна Заказчиком проекта | 2 | Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от И, системный архитектор от 3 | ||
| Разработка детального дизайна (программного дизайна) | 20 | Системный архитектор от И, функциональный консультант, бизнес-эксперт | ||
| Согласование и утверждение детального дизайна | 2 | Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от И, системный архитектор от 3 | ||
| Планирование порядка, сроков и ресурсов для разработки и контроля качества | 3 | Руководитель проекта от И, руководитель направления 2 | ||
| Уточнение параметров последующих стадий | 3 | Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, руководитель направления 2, руководитель направления 3 | ||
| Разработка | Настройка среды для разработки, среды для тестирования, рабочей среды для проведения последующей разработки, тестирования и интеграции результатов в рабочую систему | 10 | Системный архитектор от И, системный архитектор от 3, функциональный консультант, бизнес-эксперт | |
| Реализация модификаций и интерфейсов согласно стадии "Дизайн", первоначальное тестирование разработчиками | 5 | Системный архитектор от И | ||
| Передача результатов разработки Заказчику для тестирования, исправление обнаруженных ошибок, корректировка требований, повторная реализация и тестирование | 6 | Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, системный архитектор от И, спонсор от 3, бизнес-эксперт, администратор проекта | ||
| Комплексное тестирование Заказчиком, исправление ошибок и корректировка | 7 | Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, | ||
| требований; установка результатов разработки в рабочую среду, настройка системы, перенос основных справочников | | системный архитектор от И, спонсор от 3, бизнес-эксперт, администратор проекта | | |
| Проведение финальных испытаний и подготовка к сдаче-приемке | 5 | Руководитель проекта от И, руководитель проекта от 3, системный архитектор от 3, системный архитектор от И, администратор проекта | | |
| Развертывание | Разработка и утверждение плана запуска и контрольного списка | 3 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя; функциональный консультант; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика | |
| Разработка и утверждение плана тестирования системы | 3 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя; функциональный консультант; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика | | |
| Проведение завершающего тестирования | 7 | Функциональный консультант | | |
| Разработка и утверждение плана обучения пользователей | 3 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя; функциональный консультант; ассистент РП от Исполнителя | | |
| Организация тренингов для пользователей | 25 | Функциональный консультант | | |
| Переход на новую рабочую среду | 23 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика | | |
| Эксплуатация | Проведение опциональных дополнительных тренингов пользователей | 10 | Функциональный консультант; ассистент РП от Исполнителя | |
| Проверка корректности функционирования рабочей среды и окончательная настройка системы | 14 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; системный архитектор от Исполнителя; системный архитектор от Заказчика | | |
| Приемка системы заказчиком | 5 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя | | |
| Подписание акта ввода в промышленную эксплуатацию | 5 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя | | |
| Подготовка и передача документов для закрытия проекта | 3 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя | | |
| Подготовка и подписание соглашения о поддержке системы | 3 | Руководитель проекта от Исполнителя; руководитель проекта от Заказчика; спонсор проекта от Заказчика; спонсор проекта от Исполнителя | | |
1 2 3 4 5 6 7 8
Матрица ответственности
Ниже представлена матрица ответственности, где определена меры ответственности проектных ролей на этапах выполнения проектных работ.
Коды полей матрицы ответственности
| Код | Расшифровка | Описание |
| Исп./R | Исполнитель/ Responsible | Несет ответственность за непосредственное исполнение задачи. К любой задаче должен быть приписан не менее чем один исполнитель |
| Утв. /А | Утверждающий / Accountable | Отвечает за конечный результат перед вышестоящим руководством. На каждую работу должен быть назначен строго один подотчетный |
| Согл./С | Согласующий/ Consulted | Согласует принимаемые решения, взаимодействие с ним носит двусторонний характер |
| Н./I | Наблюдатель/ Informed | Его информируют об уже принятом решении, взаимодействие с ним носит односторонний характер |
| Проектные работы | Проектные роли | Спонсор проекта от Заказчика | Руководитель проекта от Заказчика | Администратор проекта от Заказчика | Системный архитектор от Заказчика | Бизнес-эксперт от Заказчика | Спонсор проекта от Исполнителя | Руководитель проекта от Исполнителя | Ассистент РП от Исполнителя | Системный архитектор от Исполнителя | Руководитель направления от Исполнителя | Функциональный консультант |
| Сформировать команду проекта | | Согл. / С | | | | Утв./ А | Исп./ R | | | | | |
| Описание содержания проекта | | Согл. / С | | | | | Утв./ А | Исп./ R | | | | |
| Разработка и утверждение плана проекта | Утв./ А | Исп./ R | | | | | Согл. / С | | | | | |
| Детальный анализ бизнес-процессов | | | | | Исп./ R | | | | | | | |
| Ревизия требований к инфраструктуре | | | | Исп./ R | | | | | | | | |
| Анализ и планирование миграции данных | | | | Согл. / С | | | | | Исп./ R | | | |
| Утверждение функциональных требований | | Утв./ А | | | Исп./ R | | | | | | Согл. / С | |
| Разработка спецификации функционального дизайна решения | | Утв./ А | | | Исп./ R | | | | | | | |
| Разработка технической спецификации | | Утв./ А | | Исп./ R | | | | | | | | |
| Разработка и утверждение плана и сценариев тестирования | Утв./ А | | | | | | | Исп./ R | Согл. / С | | Согл. / С | |
| Настройка решения Microsoft Dynamics AX | | | | | | | Утв./ А | | | Исп./ R | | |
| Подготовка документации по решению Microsoft Dynamics AX | | | | | | | Утв./ А | | | Согл. / С | Исп./ R | |
| Разработка дополнительной функциональности | | | | | | | Утв./ А | | | Согл. / С | Исп./ R | |
| Настройка и тестирование миграции данных | | | | | | | | | Исп./ R | | | |
| Интеграционное тестирование | | | | | | | Утв./ А | Исп./ R | | | | |
| Проведение завершающего тестирования | | | | | | | Исп./ R | | Согл. / С | | | |
| Организация тренингов пользователей | | | | | | | | | | Исп./ R | | |
| Переход на новую рабочую среду | | | | | | Утв./ А | Исп./ R | | | | | |
| Проведение опциональных дополнительных тренингов пользователей | | | | | | | Согл. / С | | | Исп./ R | | |
| Проверка корректности функционирования рабочей среды и окончательная настройка системы | | | | | | | | | Согл. / С | Исп./ R | | |
| Приемка системы заказчиком | Утв./ А | Исп./ R | | | | Утв./ А | Согл. / С | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8