Файл: Снижение затрат на энергоресурсы собственных нужд котельных.docx
Добавлен: 24.10.2023
Просмотров: 224
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава II. Анализ резервов снижения затрат на энергоресурсы котельной Сакмарской ТЭЦ
2.1 Основные технические показатели деятельности энергоснабжающей организации. Анализ затрат
2.2. Определение отклонений себестоимости тепловой энергии
Глава II. Анализ резервов снижения затрат на энергоресурсы котельной Сакмарской ТЭЦ
2.1 Основные технические показатели деятельности энергоснабжающей организации. Анализ затрат
Основные технические показатели деятельности котельной Сакмарской ТЭЦприводятся в таблице 1.
Таблица 1
(система централизованного теплоснабжения СЦТ) | (вид теплового носителя (вода, пар)) | | ||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт, данные за год, предшествующий периоду регулирования - 1 | Базовый период 2020г. | Период регулирования 2021 год | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ||||||
1 | Структура потребления топлива: | % | 100 | 100 | 100 | | ||||||
1.1 | газ | «» | 100 | 100 | 100 | | ||||||
1.2 | уголь | «» | | | | | ||||||
1.3 | мазут | «» | | | | | ||||||
1.4 | | «» | | | | | ||||||
1.5 | | «» | | | | | ||||||
2 | Низшая теплота сгорания топлива: | | | | | | ||||||
2.1 | газ | ккал/кг (ккал/м3) | 7985 | 7992 | 7990 | | ||||||
2.2 | уголь | «» | | | | | ||||||
2.3 | мазут | «» | | | | | ||||||
2.4 | | «» | | | | | ||||||
2.5 | | «» | | | | | ||||||
3 | Установленная мощность энергетического источника всего, в том числе: | Гкал/ч | 21,4 | 21,4 | 21,4 | | ||||||
3.1 | паровых котлов | «» | | | | | ||||||
3.2 | водогрейных котлов | «» | 21,4 | 21,4 | 21,4 | | ||||||
4 | Количество котлов всего, в том числе: | шт. | 3 | | 3 | | ||||||
4.1 | паровых | | | | | | ||||||
4.2 | водогрейных | | 3 | | 3 | | ||||||
5 | Продолжительность работы энергетического источника, в том числе | ч | | | | | ||||||
5.1 | котел №1 (марка) ДЕВ-16 | «» | 5472 | 5472 | 5472 | | ||||||
5.2 | котел №2 (марка) ДЕВ -16 | «» | 336 | 400 | 400 | | ||||||
5.3 | котел №3 (марка) ДЕВ -1,4 | «» | 672 | 672 | 672 | | ||||||
5.4 | | «» | | | | | ||||||
6 | Выработка тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | | | | | ||||||
6.1 | котел №1 (марка) ДЕВ-16 | «» | 23010 | 26910 | 28310 | | ||||||
6.2 | котел №2 (марка) ДЕВ -16 | «» | 504 | 800 | 800 | | ||||||
6.3 | котел №3 (марка) ДЕВ -1,4 | «» | 810 | 810 | 810 | | ||||||
6.4 | | «» | | | | | ||||||
7 | Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том числе: | Гкал/час | 6,9 | 8Л | 8,4 | | ||||||
7.1 | котел №1 (марка) ДЕВ -16 | «» | 4,2 | 4,9 | 5,2 | | ||||||
7.2 | котел №2 (марка) ДЕВ -16 | «» | 1,5 | 2,0 | 2,0 | | ||||||
7.3 | котел №3 (марка) ДЕВ -1,4 | «» | 1,2 | 1 ? | 1,2 | | ||||||
7.4 | | «» | | | | | ||||||
8 | Средневзвешенный КПД котлов | % | 93,5 | 93,5 ' | 93,5 | |||||||
9 | Объем отпуска тепловой энергии на ГВС | «» | 7 | 7 | 7 | |||||||
10 | Химводоочистка | | | | | |||||||
10.1 | общая жесткость исходной воды | мг-экв/кг | 2,0 | 2,0- | 2,0 | |||||||
10.2 | источник водоснабжения | | УТЗ | УТЗ | УТЗ | |||||||
10.3 | материал загрузки катионитовых фильтров | | Натрий катионит | Натрий катионит | Натрий катионит | |||||||
11 | Система теплоснабжения: | | | | | |||||||
11.1 | тип системы (открытая / закрытая) | | Закр. | Закр. | Закр. | |||||||
11.2 | температурный график системы отопления | | 115/70 | 115/70 | 115/70 | |||||||
11.3 | схема приготовления горячей воды на нужды ГВС (энергетического источника или у потребителя) для закрытой системы теплоснабжения | | В котельной | Вкотельной | Вкотельной | |||||||
12 | Система пароснабжения: | | | | | |||||||
12.1 | рабочее давление | кгс/см2 | | | | |||||||
12.2 | температура | ис | | | | |||||||
13 | Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе энергоснабжающей организации: | | | | | |||||||
13.1 | средневзвешенный диаметр | мм | 100 | 100 | 100 | |||||||
13.2 | протяженность в двухтрубном измерении | км | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||||
13.3 | способ прокладки | открытый | |
Анализ и расчёты затрат удобнее ввести в табличной форме
Таблица 2. Баланс отпуска тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ
(система централизованного теплоснабжения - СЦТ) | | (вид теплового носителя (вода, пар)) | |||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт, данные за год, предшествующий периоду регулирования -1 | Базовый период 2010г. | Период регулирования 2011 год | ||
1 | Выработка тепловой энергии | т. Гкал | 24,324 | 28,520 | 29,920 | ||
2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды энергетического источника | «» | 1,418 | 1,418 | 1,418 | ||
3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов энергетических источников (п. 1-п. .2) | «» | 22,906 | 27,102 | 28,502 | ||
4 | Покупка тепловой энергии | «» | - | - | - | ||
5 | Отпуск тепловой энергии в сеть (п. 3 + п. 4) | «» | 22,906 | 27,102 | 28,502 | ||
6 | Потери тепловой энергии (при наличии сети) | «» | - | - | - | ||
7 | «»(п. б/п. 5) * 100 | % | | | | ||
8 | Полезный отпуск тепловой энергии (п. 5 - п. 6) | т. Гкал | 22,906 | 27,102 | 28,502 | ||
8.1 | Полезный отпуск для собственного потребления | «» | 12,890 | 13,800 | 13,800 | ||
8.2 | Потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней | «» | | | | ||
8.3 | Жилищным организациям и населению | | | | | ||
8.4 | Полезный отпуск прочим потребителям | «» | 10,016 | 13,302 | 14,702 |
-
к объемам отпуска тепловой энергии населению относятся объемы отпуска для частных лиц, с которыми непосредственно энергоснабжаюгцей организацией заключены договоры энергоснабжения; -
данная таблица заполняется для каждого вида теплового носителя (горячая пода, пар), по каждой системе централизованного теплоснабжения, дополнительно заполняется сводная таблица; -
отпуск тепловой энергии с коллекторов энергетических источников (строка 3) - объем тепловой энергии, равный сумме тепловой энергии, выработанный энергетическими источниками (агрегатами энергетических источников), за вычетом тепловой энергии, использованной в энергетических источниках на собственные нужды, и переданный в тепловую сеть.
Таблица 3. Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ
№ п/л | Калькуляционные статьи затрат | 1 Факт, данные за год, предшествующий периоду регулирования -1 | Базовый период, 2010. тыс. руб. | Период регулирования 2011год, тыс. руб. | | ||||
1 | 2 | . 3 | 4 | 5 | | ||||
1 | Топливо на технологические цели | 3902,5 | 5498,5 | 6388,8 | | ||||
2 | Вода на технологические цели | 13,8 | 4,0 | 4,3 | | ||||
2.1 | Реагенты | 12,5 | - | - | | ||||
3 | Основная оплата труда производственных рабочих | 1674,2 | 1875 | 2025 | | ||||
4 | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | | | | | ||||
5 | Отчисления на социальные нужды с оплаты труда производственных рабочих | 460,4 | 515,6 | 556,9 | | ||||
6 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | 1326,5 | 1647,3 | 1762,8 | | ||||
6.1 | Амортизация оборудования | 226,6 | 177,7 | 177,7 | | ||||
6.2 | Отчисления в ремонтный фонд | 108,8 | 368,6 | 403 | | ||||
6.3 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 8,1 | 6,1 | 6,6 | | ||||
6.4 | Затраты на электрическую энергию | 983 | 1094,9 | 1175,5 | | ||||
7 | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | | | | | ||||
8 | Цеховые расходы | 387,8 | 432 | 466,5 | | ||||
9 | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 1160 | 1490 | 1680 | | ||||
9.1 | Целевые средства на НИОКР | | | | | ||||
9.2. | Средства на страхование | | | | | ||||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 37 | 35 | 38 | | ||||
| Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | 12 | 12 | 14 | | ||||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | 556 | 578 | 661 | | ||||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | 555 | 865 | 967 | | ||||
10. | Недополученный по независящим причинам ДОХОД | | | | | ||||
11. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 1 | | | | ||||
12. | Итого производственные расходы | 8937,7 | 11462,4 | 12884,3 | | ||||
13. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 22,906 | 27,102 | 28,502 | | ||||
14. | Удельные расходы, руб./Гкал, | 390,19 | 422,94 | 452,05 | |||||
| в том числе: | | | | |||||
| - топливная составляющая | 170,37 | 202,88 | 224,15 | |||||
15. | Условно-постоянные затраты, в том числе: | 258,67 | 262,34 | 273,09 | |||||
15.1 | Сумма общехозяйственных расходов | 50,64 | 54,98 | 58,94 |
Таблица 4. Расчет тарифов на производство, передачу тепловой энергии Сакмарской ТЭЦ
№ | Показатели для расчета | Ед-ца изм. | Произво дство | Передача | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам: | тыс. руб. | 3902,5 | X | 3902,5 | |
1.1 | Газ природный, поставляемый по регулируемым ценам (п. 1.1.1 * п. 1.1.2) | тыс. руб. | 3902,5 | X | 3902,5 | |
1.1.1 | количество | нат.т.(мЗ) | 3577 | X | | |
1.1.2 | цена | руб./т.(мЗ) | 1090,99 | X | | |
1.2 | Газ природный, поставляемый по не регулируемым ценам (п. 1.2.1 * п. 1.2.2) | тыс. руб. | | X | | |
1.2.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | | |
1.2.2 | цена | руб.Аг.(мЗ) | | X | | |
1.3 | Топливо(вид) (п. 1.3.1 * п. 1.3.2) | тыс. руб. | | X | | |
1.3.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | | |
1.3.2 | цена | руб./т.(мЗ) | | X | | |
1.4 | Топливо (вид) (п. 1.4.1 * п. 1.4.2) | тыс. руб. | | X | | |
1.4.1 | количество | нат.т.(мЗ) | | X | | |
1 1.4.2 | цена | руб./т.(мЗ) | | X | | |
3 | Затраты на электрическую энергию (таблица) | тыс. руб. | 983,0 | | 983,0 | |
3.1 | количество | т. кВтч | 783,9 | | | |
3.2 | тариф | копУкВтч | 125,4 | | | |
4 | Вода всего, в том числе по видам: | тыс. руб. | | | | |
4.1 | Вода (вид) | тыс. руб. | 13,8 | | 13,8 | |
4.1.1 | количество | мЗ | 6000 | | | |
4.1.2 | цена | руб./мЗ | 2,3 | | | |
4.2 | Вода(вид) | тыс. руб. | | | | |
4.2.1 | количество | мЗ | | | | |
4.2.2 | цена | руб./мЗ | | | | |
5 | Реагенты | тыс. руб. | 12,5 | | 12,5 | |
6 | Оплата труда производственных рабочих | «» | 1674,2 | | 1674,2 | |
4 | Отчисления на социальные нужды | «» | 460,4 | | 46Q4 | |
5 | Амортизация оборудования | «» | 226,6 | | 226,6 | |
6 | Отчисления в ремонтный с | фонд | «» | 108,8 | | !08,8 |
9 | Цеховые расходы | «» | 387,8 | | 387,8 | |
10 | Общехозяйственные расходы | «» | 1160 | | 1160 | |
11 | Арендная плата | «» | | | | |
12 | Покупная тепловая энергия | «» | | | | |
12.1 | количество | тыс. Гкал | | | | |
12.2 | тариф | руб./Гкал | | | | |
13 | Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости | тыс. руб. | 8,1 | | | |
14 | Себестоимость | «» | 8937,7 | | 8937,7 | |
15 | Прибыль | «» | 890 | | 890 | |
16 | Необходимая валовая выручка | «» | 9827,7 | | 9827,7 | |
17 | Отпуск энергии в сеть | тыс. Гкал | 22,906 | | 22,906 | |
18 | Полезный отпуск энергии | «» | 22,906 | | 22,906 | |
18.1 | Для собственного потребления | «» | 12,89 | | 12,89 | |
18.2 | Бюджетным потребителям | «» | | | | |
18.3 | Жилищным организациям и населению | «» | | | | |
18.4 | Прочим потребителям | «» | 1Д016 | | 10,016 | |
19 | Себестоимость единицы тепловой энергии | руб./Гкал | | | 390,1§_ | |
| Средний одноставочный тариф (п. 16/п. 18) | «» | | 429,04 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12