ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 56
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| Показатели | Ед. измерения | Факт за 2009 г. | Факт за 2010 г. | Отклонене (+; -) | Темп роста, % |
| Розничный товарооборот | тыс. р. | 272000 | 580000 | + 308000 | 213.24 |
| Валовая прибыль | тыс. р. | 595.2200 | 1239.0500 | + 64300.83 | 208.17 |
| Средний уровень валового дохода от реализации | % | 21.9 | 21.4 | - 0.5 | 97.72 |
| Издержки обращения на | тыс. р. | 810044 | 16400.3 | + 8200.86 | 201.74 |
| Прибыль от реализации (2-4) | тыс. р. | 51300.78 | 107400.75 | + 56000.37 | 209.18 |
| Рентабельность торговой деятельности | % | 18.9 | 18.53 | - 0.37 | 98.04 |
| Проч.операц. расходы | тыс. р. | 12000 | 10800 | - 1200 | 90.00 |
| Валовая прибыль | тыс. р. | 39300.78 | 96600.75 | + 57200.97 | 245.51 |
| Обязательные платежи в бюджет из прибыли | тыс. р. | 3200.7 | 4100.6 | + 800.9 | 127.22 |
| Чистая прибыль | тыс. р. | 36100. | 92500.15 | + 56300.35 | 255.71 |
| Рентабельность | % | 13.3 | 16.0 | + 2.7 | 120.30 |
За 2009 - 2010 годы товарооборот вырос на 113.24%, в суммовом измерении - на 64300.83 тыс. руб.
Положительным моментом является снижение уровня издержек обращения (непосредственных затрат, связанных с приобретением и реализацией товаров) на 0.13% в общем объеме товарооборота, несмотря на их рост в абсолютном выражении.
Прибыль выросла на 109.18%, что в абсолютном выражении составляет 56000.37 тыс. руб. Выросла и валовая прибыль, влияние на которую оказал и такой показатель как прочие операционные расходы, снизившиеся в 2010 году на 10%.
Чистая прибыль после уплаты налогов, которые возросли на 8.9 тыс. руб. или на 27.22%, составила 36100.8 тыс. руб., что на 56300.35 тыс.руб. больше показателя 2009 года.
Самым значимым показателем эффективности деятельности является рентабельность. Этот показатель довольно высокий, причем как рентабельность торговой деятельности, так и рентабельность торгового предприятия в целом. Рентабельность в целом увеличилась на 2.3% и составила 16.0%.
Особо следует отметить повышение эффективности использования трудовых ресурсов, о чем свидетельствует рост производительности труда на 136,93%, при росте среднего размера оплаты труда на 86.49%, а фонда оплаты труда на 67.8%.
В 2010 году торговая площадь составила 8536.7 кв. м.
2.2 Анализ группового состава персонала предприятия
По групповому составу персонал за 2009 - 2010 гг. представлял собой :
Таблица 4.Групповой состав персонала.
| Группы персонала | 2009 г. | 2010 г. | ||
| | Численность чел. | Удельный вес % | Численность чел. | Удельный вес % |
| 1.Административно- управленческий персонал | 40 | 24 | 40 | 25 |
| 2. Торгово - оперативный персонал | 50 | 29,5 | 50 | 28 |
| 3.Производственный персонал | 50 | 29,5 | 50 | 28 |
| 4. Вспомогательный персонал | 30 | 17 | 30 | 19 |
| Всего | 170 | 100160100 | | |
Структура персонала по возрасту :
Таблица 5. Структура персонала по возрасту
| Возраст | 2009 г. | 2010 г. | ||
| | численность, чел | удельный вес, % | численность, чел. | удельный вес, % |
| До 25 лет | 70 | 41.18 | 70 | 43,75 |
| От 25 до 30 лет | 60 | 35,29 | 50 | 31,25 |
| От 30 до 40 лет | 30 | 17,64 | 30 | 18,75 |
| Свыше 40 лет | 10 | 5,89 | 10 | 6,25 |
| Всего работников | 170 | 100,00 | 160 | 100,00 |
Из этих данных видно, что большая часть персонала принадлежит к возрастной категории до 25 лет. За анализируемый период их численность не изменилась, по-прежнему составляет 70 человек, но удельный вес этой категории увеличился из-за увольнения одного работника. Самая малая доля приходится на возрастную группу от 30 до 40 лет, численность этой группы - всего 30 человек, которая не менялась в течение двух лет. Изменение произошло в категории персонала от 25 до 30 лет, в связи с увольнением одного работника. Человек, входящий в категорию свыше 40 лет, занимает высший уровень управления. В результате можно отметить традиционную расстановку персонала, при которой на высшем уровне управления находятся работники постарше, а на более низком - помоложе.
Структура персонала по уровню образования:
Таблица 6. Структура персонала по уровню образованию.
| Уровень образования | 2009 г. | 2010 г. | ||
| | численность, чел | удельный вес, % | численность, чел | удельный вес, % |
| Высшее | 50 | 29,41 | 50 | 31,25 |
| Среднетехническое | 70 | 41,18 | 70 | 43,75 |
| Среднее | 50 | 29,41 | 40 | 25,00 |
| Ниже среднего | - | - | - | - |
| Всего | 170 | 100,00 | 160 | 100,00 |
.3 Анализ кадровой политики предприятия
Тема моей работы очень актуальна в кадровой политике.
Трудовые отношения на ЗАО «Медтроникс» строятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для закрепления работника на определенном рабочем месте выпускается приказ или распоряжение. Для ознакомления работника с его должностными обязанностями и подтверждением его согласия следовать данным предписаниям, производится ознакомление работника с должностной инструкцией и ее подписание. Должностная инструкция содержит подробное описание рабочего места, функций и необходимых навыков для работника.
Кроме того, работниками, имеющими доступ к материальным ценностям, подписывается документ о несении материальной ответственности.
Коллектив ЗАО «Медтроникс» является сознательно организованным постоянным коллективом, ориентированным на достижение официальной цели. Внутрифирменное разделение труда сочетает в себе количественное (основанное на взаимозаменяемости работников) и учитывающее специфику отдельных видов труда в пределах одного и того же качества.
Работа с персоналом в строится на основании Положения о регламентирующих документах по персоналу ЗАО «Медтроникс».
Все положения и документы по работе с персоналом, разработанные на основании данного положения в ЗАО «Медтроникс», обязательны для выполнения в каждом групповом составе предприятия. Краткая характеристика действующих документы и положений в области управления персоналом приведена в приложении 3. Основной акцент в организации ЗАО «Медтроникс», сделан на систему материального стимулирования: оплата труда используется как важнейшее средство стимулирования добросовестной работы, практикуется стимулирование через назначение премий и их лишение.
Ежемесячным стимулированием является:
- Базовая Часть (оклад)
- Переменная Часть
- % от перевыполнения заданного плана
- Сезонная премия
Оплата отпускных:
Отпуск сотрудникам компании предоставляется два раза в год по 14 дней, через каждые шесть месяцев. Расчет - Сумма зарплаты за 12 месяцев делится на количество отработанных дней и умножается на количество отпускных дней.