ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 40
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации на торговых точках г. Караганды, также физическим и юридическим лицам. Данная продукция, согласно маркетинговым исследованиям, произведенным инициатором проекта, в нашем городе отсутствует.
Преимуществом моего продукта является:
отсутствие конкуренции;
высокое качество продукции.
4 КОМАНДА ПРОЕКТА
4.1 Количество сотрудников, направление их деятельности и их квалификация с приложением резюме и документов, подтверждающих квалификацию (диплом, сертификаты).
В период разработки проекта был проведен анализ потребностей в рабочей силе и квалификации, а также работа по предварительному отбору персонала в соответствии с квалификационными требованиями и должностными инструкциями.
Сводная таблица анализа трудовых ресурсов
| Должность | Потребность | Соответствие квалификации |
| Руководитель проекта | Имеется | Соответствует |
| Технолог-агроном | Имеется | Соответствует |
| Итого | | |
Персонал. Штат, заработная плата
| Должность | Количество | Оклад / з/п |
| Руководитель проекта | 1 | 80 000 |
| Технолог-агроном | 1 | 70 000 |
| Итого | | 150 000 |
4.2 Опыт участия в программах, роль в проектах, полученные результаты и показатели развития предприятия.
Не имеется
4.3 Организационная структура управления. Схема привлечения новых специалистов.
Проект на начало работы рассчитан на 2 человека: руководитель, технолог-агроном.
5 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Главным фактором успеха производства по выращиванию шампиньонов является качество и свежесть продукции.
В качестве основных способов сбыта продукции рассматриваются:
-
Собственная торговая точка -
Оптовая торговля через дистрибьюторов и собственными силами
Целевой аудиторией являются жители города. Для того, чтобы доставить свежую продукцию и реализовать весь объем продукции используются данные каналы реализации.
Клиентами могут быть крупные оптовые овощные базы, торговые сети, рестораны и прочие заведения общепита.
Взаимодействие с максимальным количеством клиентов позволит не только быстро реализовывать всю продукцию, но и масштабировать бизнес. Для удержания клиентов можно использовать скидки на продукцию, бесплатную доставку.
Главная задача, стоящая перед предприятием - расширение рынка сбыта продукции и укрепление завоеванных позиций посредством расширения ассортимента производимых товаров. В целях следования стратегии развития предприятия тактический план необходимых мероприятий выглядит следующим образом:
-
Использование внутренних потенциальных возможностей для повышения качества товаров. -
В сегодняшних экономических условиях сохранение отпускных цен на продукцию при стабильной рентабельности. -
Формирование покупательских предпочтений в сторону продукции предприятия. -
Расширение клиентурной базы в пределах Карагандинской области. -
Обеспечение поддержки торговым представителям со стороны предприятия. -
Организация четкой обратной связи с клиентами. -
Продвижение товаров предприятия всеми доступными рекламными средствами. -
Обеспечение динамики развития конкурентных преимуществ - цены, качества, стабильности на рынке. -
Диверсификация товаров на основе разработки новых видов.
Для завоевания рынка, предполагается постоянное изменение и расширение ассортимента выпускаемых изделий, за счет разработки и внедрения новых видов, основанного на маркетинговых исследованиях потребительского спроса и предпочтения покупателей. Освоение и применение новых технологий производству швейных изделий. А также усиленное продвижение товаров с помощью рекламной компании выпускаемых видов товаров.
Сохранение стабильного, высокого качества выпускаемой продукции позволит рассматривать возможность корректировки ценовой политики для сохранения высокой рентабельности продуктов.
5.1 Возможные риски
| № | Наименование риска | Оценка риска | Способы устранения и минимизации негативных последствий |
| Внешние риски | |||
| 1 | Ужесточение налогового и иного законодательства | Средняя | Соответствие всем требованиям, предъявляемым со стороны государства |
| 2 | Выход на рынок нового сильного игрока | Средняя | Поддержание на высоком уровне качества оказания услуг |
| 3 | Снижение уровня спроса как результат перенасыщенности рынка | Средняя | Поддержание цены на доступном уровне |
| 4 | Снижение рентабельности бизнеса | Высокая | Поддержание объема предоставления услуг на высоком уровне благодаря высокому качеству и низкой цене |
| 5 | Карантинные меры | Высокая | Соблюдение карантинных мер |
| Внутренние риски | |||
| 1 | Неправильный выбор маркетинговой стратегии | Низкая | Четкая привязка маркетинговой стратегии к общей стратегии компании, а также ее пересмотр согласно рыночным реалиям |
| 2 | Снижении качества продукции, как результат недостаточного опыта персонала | Средняя | Прием на работу только высококвалифицированного персонала |
| 3 | Нехватка собственных средств для финансирования проекта | Низкая | Поддержание минимального запаса денежных средств |
| 4 | Выход из строя оборудования | Высокая | Снаряжение использовать согласно инструкции производителя. Заключить договора сервисного обслуживания. |
| 5 | Риск снижения запасов вспомогательных запасов | Средняя | Поддержание минимально-необходимого объема запаса |
| 6 | Риск изменения сроков реализации | Средняя | Выполнение работ только по плану |
5.2 Этапы реализации проекта
| Наименование этапа реализации проекта | Срок этапа | Стоимость этапа | Качественные и количественные результаты |
| Составление бизнес-проекта | Май 2022 г. | 0 | Готов |
| Сбор документов для грантового финансирования | август 2022 г. | 0 | Готов |
| Заключение договора аренды помещения | сентябрь 2022 г. | 0 | Готов |
| Защита проекта | сентябрь 2022 г. | 0 | - |
| Получение финансирования | сентябрь 2022 г. | 1 000 000 | - |
| Закуп оборудования | сентябрь 2022 г. | 1 000 000 | После получения гранта |
| Начало деятельности | октябрь 2022 г. | - | После закупа оборудования и материалов |
| Всего: | | 1 000 000 | |
План реализации.
Сколько каждого вида продукции/услуг планируется продавать/оказывать помесячнос учетом сезонного фактора.
| Продукция | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн |
| Шампиньоны (кг) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
-
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Стоимость проекта и источники финансирования
| Реализация проекта | Вклады в денежном выражении (тенге) | Источники финансирования (собственные/заемные) |
| Приобретение оборудования и материалов | 1 000 000 | Грантовые средства |
| ИТОГО | 1 000 000 | |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Выручка (с НДС) | 7 800 000 | 15 600 000 | 15 600 000 | 39 000 000 |
| Шампиньоны | 7 800 000 | 15 600 000 | 15 600 000 | 39 000 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость продукции | 4 857 692 | 9 531 392 | 9 531 392 | 29 200 860 |
| Прямые издержки | 4 200 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 21 000 000 |
| Шампиньоны | 4 200 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 21 000 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата труда (производство) | 420 000 | 840 000 | 840 000 | 5 340 000 |
| фиксированная оплата | 420 000 | 840 000 | 840 000 | 5 340 000 |
| премии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальные отчисления | 46 200 | 92 400 | 92 400 | 587 400 |
| коммунальные услуги | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 1 754 000 |
| транспортные расходы | 0 | 0 | 0 | 432 000 |
| Налоги | 11 492 | 18 992 | 18 992 | 87 460 |
| местные налоги | 11 492,0 | 18 992,0 | 18 992,0 | 87 460 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 942 308 | 6 068 608 | 6 068 608 | 9 799 140 |
| Общие & Административные расходы | 892 800 | 1 785 600 | 1 785 600 | 6 398 400 |
| Зарплата (администрация и руководство) | 480 000 | 960 000 | 960 000 | 3 840 000 |
| Фиксированная оплата | 480 000 | 960 000 | 960 000 | 3 840 000 |
| Премии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соц. начисления | 52 800 | 105 600 | 105 600 | 422 400 |
| аренда цеха и отдела | 360 000 | 720 000 | 720 000 | 1 800 000 |
| Хозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | 192 000 |
| Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь | 0 | 0 | 0 | 144 000 |
| Реклама и PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консалтинг и исследования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 049 508 | 4 283 008 | 4 283 008 | 3 400 740 |
| Амортизация | 366 500 | 366 500 | 366 500 | 1 832 500 |
| здания и сооружения | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 1 200 000 |
| оборудование | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 632 500 |
| транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие ОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по процентам | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 1 683 008 | 3 916 508 | 3 916 508 | 1 388 240 |
| Налог на прибыль | 168 301 | 391 651 | 391 651 | 138 824 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 514 707 | 3 524 857 | 3 524 857 | 1 249 416 |
| БАЛАНС | 2022 | 2023 | 2024 |
| Денежные средства | 881 207 | 4 772 564 | 8 663 922 |
| Дебиторы | 0 | 0 | 0 |
| Запасы сырья | 0 | 0 | 0 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 |
| Убытки отчетного года | 0 | 0 | 0 |
| Убытки прошлых лет | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные оборотные активы | 881 207 | 4 772 564 | 8 663 922 |
| Основные средства | 633 500 | 267 000 | -99 500 |
| здания и сооружения | -240 000 | -480 000 | -720 000 |
| оборудование | 873 500 | 747 000 | 620 500 |
| транспортные средства | 0 | 0 | 0 |
| оргтехника | 0 | 0 | 0 |
| прочие ОС | 0 | 0 | 0 |
| Накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенное строительство | 0 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные внеоборотные активы | 633 500 | 267 000 | -99 500 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 1 514 707 | 5 039 564 | 8 564 422 |
| | | | |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
| Кредит 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кредит 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кредит 3 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
| Уставной капитал | 0 | 0 | 0 |
| Резервы | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль отчетного периода | 1 514 707 | 3 524 857 | 3 524 857 |
| Нераспределенная прибыль | 0 | 1 514 707 | 5 039 564 |
| Суммарный капитал | 1 514 707 | 5 039 564 | 8 564 422 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 1 514 707 | 5 039 564 | 8 564 422 |