2.2 Рекомендации для заполнения карты анализа производственного процесса

а) Карта анализа позволяет отразить в одной форме наиболее значимые параметры производственного процесса или процесса управления: руководитель процесса, цель процесса, обеспеченность ресурсами, распределение ответственности и полномочия, взаимодействие с другими процессами, критичные риски, а также способ измерения качества данного процесса.

б) Следует вносить данные в карту кратко/компактно, но отразив суть вопроса. Все строки табличной формы должны быть заполнены.

в) Следует внести описание наиболее критичного риска, то есть, который способен оказать негативное влияние на ключевые показатели и результаты процесса.

г) Необходимо рассмотреть нормативные и технологические документы для заданного производственного процесса для внесения в карту, при необходимости, использовать электронные ресурсы.

д) Показатели KPI (ключевые показатели эффективности) должны быть направлены на выполнение цели процесса, отражать позитивное приращение процесса, должны быть измеримыми.

е) К корректирующим действиям, направленным на устранение выявленного несоответствия, следует отнести и действия по улучшению при отсутствии несоответствий.
Таблица 2.2 - Карта анализа производственного процесса

Наименование процесса
Входы и выходы определены в полном объеме	да	нет		Цель процесса: Вход процесса: Выход процесса (результат):
Все Потребители результатов процесса определены	да	нет		Потребители процесса:
Обеспеченность ресурсами в полном объеме	да	нет		Ключевые ресурсы:
Обязанности, ответственность и полномочия распределены	да	нет		Ответственный за процесс: Исполнители процесса:
Анализ критичного риска
Описание критичного риска /Последствия						Меры управления критичным риском
										Дополнительные управляющие действия
Прочие изменения и улучшения процесса с учетом внешних изменений: законодательные, требования потребителей и др.
Анализ KPI процесса
Наименование показателя, ед измерения			Метод/формула измерения		Целевое значение показателя		Потребители КPI	Действия по улучшению значений KPI
1)
2)
3)
Корректирующие действия по результатам аудитов
Приобретенные знания, навыки и опыт в ходе реализации процесса

---

Пример выполнения задания №2. Карта анализа производственного процесса

Наименование процесса				Проектирование устройства СЦБ
Входы и выходы определены в полном объеме	да	нет		Цель процесса: Разработать проектную документацию согласно требованиям заказчика Вход процесса: Техническое задание, нормативно-техническая документация по методикам проектирования устройств СЦБ, проектировщики, компьютерная техника, программное обеспечение Выход процесса (результат): Проектная документация и пояснительные документы на установку устройства СЦБ
	+
Все Потребители результатов процесса определены	да	нет		Потребители процесса:
	+			Заказчик; организации, работающие по проектной документации (строительно-монтажные работы)
Обеспеченность ресурсами в полном объеме	да	нет		Ключевые ресурсы:
	+			нормативно-техническая документация по методикам проектирования устройств СЦБ, проектировщики, компьютерная техника, программное обеспечение
Обязанности, ответственность и полномочия распределены	да	нет		Ответственный за процесс: начальник отдела проектирования/руководитель выполнения проекта Исполнители процесса: проектировщики
	+
Анализ критичного риска
Описание критичного риска /Последствия						Меры управления критичным риском
Невыполнение в установленный срок проектной документации/ Негативные последствия предусмотренные договором, потеря заказчика, снижение доходов						Контроль этапов проектирования, управление дополнительными работами, распределение временных ресурсов с запасом; контроль безотказной работы оборудования
									Дополнительные управляющие действия
Прочие изменения и улучшения процесса с учетом внешних изменений: законодательные, требования потребителей и др.			Определить временные интервалы для выполнения этапов проекта; привлекать заказчика к рассмотрению условий проектирования и информирование его о возможностях изменения сроков выполнения проектной документации. Документация: Типовые методики выполнения проектирования устройств СЦБ
Анализ KPI процесса
Наименование показателя, ед измерения			Метод/формула измерения		Целевое значение показателя		Потребители КPI	Действия по улучшению значений KPI
Выполнение проектной документации в срок по договору в полном объеме, %			Выполнение временных этапов работ в установленные сроки		100%		Проектировщики, вовлеченные в разработку документации; начальник отдела проектирования; руководитель предприятия	Выполнение документации в системе управления проектированием
Выполнение требований проектирования устройств СЦБ (согласно типовым методикам и стандартам), кол-во ошибок			Отсутствие ошибок при контроле проектной документации		0		Проектировщики, вовлеченные в разработку документации; начальник отдела проектирования; руководитель предприятия	Контроль качества проектирования предусматривается в каждом этапе проектирования
Исправность компьютерной техники для проектирования, %			Время простоя техники по неисправности tпро=0		100%		Проектировщики, вовлеченные в разработку документации; начальник отдела проектирования;	Проводить контроль рабочего оборудования на регулярной основе, вести записи учета и планирования предупреждающего ремонта
Корректирующие действия по результатам аудитов
1) Довести до сведения проектировщиков о последствиях нарушения сроков выполнения проектирования. 2) Провести тех. учебу с проектировщиками по вопросам особенностей проектирования отдельных элементов СЦБ. Ответственный – начальник отдела проектирования Перед выполнением каждого нового проекта провести контроль работоспособности компьютерного оборудования и его ресурсов. Ответственный – начальник отдела программного обеспечения.
Приобретенные знания, навыки и опыт в ходе реализации процесса
Внутренние инструкции для отдельных видов организации и управления проектированием. Привлечение к проектированию силовых элементов СЦБ проектировщиков после проверки знаний. Обеспечение проектировщиков примерами (схожей документацией) технических решений при проектировании.

---

2.3 Рекомендации по разработке плана снижения рисков производственного процесса

1. 
   Разработка плана снижения рисков процесса (форма – таблица 2.3) представляет собой совокупность мероприятий, целью которых является прогнозирование и оценка потенциальных угроз и негативных воздействий, определение действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность возникновения потенциальных несоответствий. Разработка и анализ такого плана направлен на повышение безопасности производственных процессов на железнодорожном транспорте. Необходимо проанализировать 5 рисков.
   

Таблица 2.3 План снижения рисков производственного процесса

Описание риска	Последствия	Оценка			Антирисковое мероприятие	Ответственный за план, срок
		Воздействие	Вероятность	Рейтинг
1	2	3	4	5	7	8

2. 
   Ответственность за разработку плана снижения рисков возложена на назначенного руководителя за управление рисками, который формирует план снижения рисков (далее – план).
   

После разработки и утверждения плана персонал, принимающий участие в выполнении производственного процесса, обязан быть ознакомлен с планом.

3. 1   2   3   4

---

Для разработки плана следует проанализировать причины возникновения несоответствий, а также информацию в отношении следующего:

– квалификации персонала и организации графика работы персонала;

– использование нормативных документов при выполнении производственного процесса, актуальность применяемых нормативных и технологических документов;

– адекватность нормативной и технологической документации, используемых ресурсов;

– технические возможности и исправность используемого оборудования;

– распределение ответственности и полномочий между персоналом;

– соблюдение технологии производственного процесса;

– правильность анализа данных от заказчика;

– данные анализа рисков по подобным работам;

– выявленные несоответствия, претензии по аналогичным процессам.

4. 
   Количество установленных рисков зависит от сложности процесса, причем, ограничения в количестве идентифицированных рисков нет (чем больше, тем лучше). Предполагаемые риски должны охватывать все факторы производственного процесса.
   
5. 
   При заполнении формы плана следует оценить риски по критериям, указанным в столбцах 3 и 4, и выставить рейтинговую оценку (воздействие*вероятность) для каждого риска (столбец 5), что определит наиболее вероятные и критичные риски.
   
6. 
   Величина воздействия риска определяется в баллах экспертным методом. Оценка проставляется от 1 до 5 по отношению к прогнозируемых последствиям и ущербу при наступлении риска.
   

Численное значение вероятности составляет также со значениями от 1 до 5 по отношению к прогнозируемым условиям и на основании опыта производственной работы.

7. 
   После полученной рейтинговой оценки риска, заполняют мероприятия, направленные на снижение или предотвращение риска.
   
8. 
   Назначают ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий плана и срок исполнения запланированных мероприятий.
   
9. 
   С установленной периодичностью руководитель процесса проводит мониторинг выполнения плана, информация о результатах выполнения плана и переоценке рисков доводится до исполнителей производственного процесса. Также руководитель определяет общую результативность выполнения плана.
   

---

3 Шкала оценивания результатов расчетно-графической работы

Компетенция не сформирована, соответствует академической оценке «неудовлетворительно»	уровень 1 (пороговый), соответствует академической оценке «удовлетворительно»	уровень 2 (средний), соответствует академической оценке «хорошо»	уровень 3 (высокий), соответствует академической оценке «отлично»
1	2	3	4
Задание не выполнено или выполнены отдельные элементы задания, но результат задания в целом не получен.	Задания выполнены частично, имеются промежуточные результаты, оформление не соответствует в полной мере требованиям. Выводы не сформулированы.	Задания выполнены полностью, есть мелкие недочеты в решении задач и в оформлении работы. Наличие выводов.	Задания выполнены полностью. Правильное оформление работы. Наличие полных выводов с результатами анализа.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru

Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/

Справочно-правовая система КонсультантПлюс : http://www.consultant.ru/

Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ (профессиональная БД)

Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru

Система электронной поддержки обучения BlackBoard learn:bb.usurt.ru

---

Смотрите также файлы

• Педагогическая практика специальность 44. 02. 01 Дошкольное образование.docx

• Гончарова елена алексеевна.docx

• Отчет о прохождении производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю пм. 02 Прием, размещение и выписка гостей в период с 7 февраля 2022 г по 20 февраля 2022 г. Специальность 43. 02. 11 Гостиничный сервис.pptx

• Курсовая работа по дисциплине Основы стратегического управления персоналом на тему Человеческий капитал и человеческие ресурсы.docx

• Щения с запросами в различные учрежде.docx