Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организацией (Стратегическое управление организацией: сущность и ключевые задачи).pdf

Определив показатели, их пороговые значения и с учетом прохождения периода их реализации можно приступить к расчету фактической премиальной части. При этом используем следующие формулы:

П_KPI=Б*РП*К_KPI

К_KPI =(К₁*вес KPI₁ + К₂*вес KPI₂+…+ К_n*вес KPI_n)

где: П_KPI – сумма премирования по показателям эффективности, руб.;

Б – базовый должностной оклад, руб.;

РП – размер премии от базового должностного оклада;

К_KPI – коэффициент выполнения показателей должности;

KPI_{1,2, n} – удельный вес каждого KPI;

К₁, К₂, К_n – коэффициент выполнения KPI, которые определяются расчетным путем в конце периода реализации.

В табл. 3.12-3.17 представим данные для расчета (по итогам периода реализации) премиальной части по каждой должности отделения Сбербанка. Таблицы 3.12-3.17 будут основой для формирования сводных данных по заработной плате должностей отделения ПАО «Сбербанк» (табл. 3.18).

Таблица 3.12 – Система KPI для кассира отделения

KPI	Наименование KPI	Вес KPI, %	Ед. изм.	План	Факт	Вып. Плана, %
KPI1	Скорость оформления платежной операции - получение	20	мин.	20	24	80%
KPI2	Скорость оформления операции - выдача	20	мин.	25	29	84%
KPI3	Отсутствие технических ошибок	20	шт.	7	9	71,43%
KPI4	Реализация услуг «страховка»	15	шт.	5	4	80%
KPI5	Процент удовлетворенности клиентов	15	%	75	68	90,67%
KPI6	Соблюдение трудовой дисциплины (опоздания)	5	шт.	2	2	100%
KPI7	Отсутствие замечаний со стороны старшего кассира	5	шт.	2	2	100%

---

К_KPI =(0,8*0,2 + 0,84*0,2 +0,7143*0,2+0,8*0,15+0,9067*0,15+1*0,05+1*0,05)= 0,826865

П_KPI=25000*0,2* 0,826865= 4 134 руб.

Таблица 3.13 – Система KPI для консультанта отделения

KPI	Наименование KPI	Вес KPI, %	Ед. изм.	План	Факт	Вып. Плана, %
KPI1	Отсутствие жалоб, негативных отзывов	35	%	5	3	100%
KPI2	Оформление хозяйственной операции по установленным правилам в течение дня ее фактического осуществления	15	дни	2	1	100%
KPI3	Отсутствие технических ошибок в оформлении первичных документов	15	шт.	3	2	100%
KPI4	Соблюдение трудовой дисциплины (опоздания)	10	шт.	2	2	100%
KPI5	Учет хозяйственной операции в системе банка в день ее осуществления	10	%	90	85	94,45%
KPI6	Минимизации необслуженных клиентов	10	чел.	3	4	66%
KPI7	Отсутствие замечаний со стороны управляющего директора отделения	5	шт.	2	2	100%

К_KPI =(1*0,35 + 1*0,15 +1*0,15+1*0,1+0,9445*0,1+0,66*0,1+1*0,05)= 0,96045

П_KPI=28000*0,25* 0,96045= 6 723 руб.

Таблица 3.14 – Система KPI для специалиста по работе с клиентами

KPI	Наименование KPI	Вес KPI, %	Ед. изм.	План	Факт	Вып. Плана, %
KPI1	Прирост объема продаж банковских продуктов	35	тыс. руб.	1200	1140	95%
KPI2	Количество новых клиентов	15	чел.	10	8	80%
KPI3	Средняя стоимость продукта (вклада, кредита)	15	руб.	18500	19000	102,70%
KPI4	Приобретение сопутствующих услуг	12	руб.	6500	4800	73,85%
KPI5	Процент удовлетворенности клиентов	10	%	95	92	96,84%
KPI6	Соблюдение трудовой дисциплины (опоздания)	7	шт.	2	2	100%
KPI7	Кол-во повторных покупок (кредитов, вкладов)	6	чел.	4	2	50%

---

К_KPI =(0,95*0,35 + 0,8*0,15 +1,027*0,15+0,7385*0,12+0,9684*0,1+1*0,07+0,5*0,06)= 0,89201

П_KPI=35000*0,25* 0,89201= 7 805 руб.

Таблица 3.15 – Система KPI для старшего кассира отделения

KPI	Наименование KPI	Вес KPI, %	Ед. изм.	План	Факт	Вып. Плана, %
KPI1	Скорость оформления платежной операции - получение	20	мин.	15	20	66%
KPI2	Скорость оформления операции - выдача	20	мин.	20	25	75%
KPI3	Отсутствие технических ошибок	20	шт.	5	6	80%
KPI4	Реализация услуг «страховка»	15	шт.	10	12	120%
KPI5	Процент удовлетворенности клиентов	15	%	75	75	100%
KPI6	Поддержание допустимого уровня текучести кассиров в отделении	5	%	8	4	150%
KPI7	Процент кассиров, успешно прошедших аттестацию	5	%	85	95	117,65%

К_KPI =(0,66*0,2 + 0,75*0,2 +0,8*0,2+1,2*0,15+1*0,15+1,5*0,05+1,1765*0,05)= 0,905825

П_KPI=55000*0,3* 0,905825= 14 946 руб.

Таблица 3.16– Система KPI для менеджера отделения

KPI	Наименование KPI	Вес KPI, %	Ед. изм.	План	Факт	Вып. Плана, %
KPI1	Прирост объема продаж банковских продуктов	30	тыс. руб.	4200	4400	104,76%
KPI2	Количество новых клиентов	25	чел.	30	25	83,33%
KPI3	Средняя стоимость продукта (вклада, кредита)	15	руб.	18500	20000	108,11%
KPI4	Приобретение сопутствующих услуг	10	руб.	6500	6000	92,31%
KPI5	Процент удовлетворенности клиентов	10	%	95	90	94,74%
KPI6	Соблюдение трудовой дисциплины (опоздания подчиненных)	5	шт.	4	4	100%
KPI7	Кол-во повторных покупок (кредитов, вкладов)	5	шт.	10	8	80%

---

К_KPI =(1,0476*0,3 + 0,8333*0,25 +1,0811*0,15+0,9231*0,1+0,9474*0,1+1*0,05+0,08*0,05)= 0,96182

П_KPI=50000*0,3* 0,96182= 14 427 руб.

Таблица 3.17 – Система KPI для управляющего директора отделения

KPI	Наименование KPI	Вес KPI, %	Ед. изм.	План	Факт	Вып. Плана, %
KPI1	Прирост объема продаж банковских продуктов	35	тыс. руб.	6100	6200	101,64%
KPI2	Количество новых клиентов	15	чел.	60	52	86,67%
KPI3	Средняя стоимость продукта (вклада, кредита)	15	руб.	18500	22000	118,92%
KPI4	Приобретение сопутствующих услуг	12	руб.	6500	6400	98,46%
KPI5	Процент удовлетворенности клиентов	10	%	95	92	96,84%
KPI6	Поддержание допустимого уровня текучести сотрудников в отделении	7	%	5	3	140%
KPI7	Процент сотрудников, успешно прошедших аттестацию	6	%	85	90	105,88%

К_KPI =(1,0164*0,35 + 0,8667*0,15 +1,1892*0,15+0,9846*0,12+0,9684*0,1+1,4*0,07+1,0588*0,06)= 1,040645

П_KPI=65000*0,35* 1,040645= 23 675руб.

Таблица 3.18 – Сводные данные по заработной плате должностей отделения ПАО «Сбербанк России» (на основе KPI)

Должность	Оклад, руб.	Размер премии, %	Размер премии, руб.	КKPI – коэффициент выполнения показателей должности	Фактический размер премии, руб.
Кассир	25 000,00 ₽	20%	5 000,00 ₽	0,826865	4 134,33 ₽
Консультант	28 000,00 ₽	25%	7 000,00 ₽	0,96045	6 723,15 ₽
Специалист по работе с клиентами	35 000,00 ₽	25%	8 750,00 ₽	0,89201	7 805,09 ₽
Менеджер отделения	50 000,00 ₽	30%	15 000,00 ₽	0,96182	14 427,30 ₽
Старший кассир	55 000,00 ₽	30%	16 500,00 ₽	0,905825	14 946,11 ₽
Управляющий отделения	65 000,00 ₽	35%	22 750,00 ₽	1,040645	23 674,67 ₽

---

Предложенную автором курсовой работы систему ключевых показателей эффективности можно использовать в практике ПАО «Сбербанк России» для того, чтобы оценить работу сотрудников в развернутом виде и дать им обратную связь по результатам работы, а также позволяет обеспечить банку эффективное функционирование на основе кадровой стратегии.

3.3 Оценка результатов реализации предложений

Для проведения оценки эффективности предлагаемых мероприятий на уровне отделений ПАО «Сбербанк России» нужно учесть необходимость методического и организационного обеспечения рабочих мест. Обеспечение всеми необходимыми средствами (учебно-методических пособий, наглядных агитационных плакатов, журналов выполнения запланированных шагов) одного рабочего места потребует расходов в размере 12000 руб.

Также потребуется разработка концепции мотивации по внедрению и усвоению современных подходов в организации операционного процесса и методических указаний, должностных инструкций на основе предложенной схемы грейдинга и разработки системы KPI. Автор курсовой работы оценивает стоимость данного вида работ в размере 50000 руб. Таким образом, можно вывести величину вложений по мероприятиям (табл. 3.19).

Реализация инструментов, которые предложены выше, позволит получить следующие эффекты:

• изменится ориентированность сотрудников на достижение основного результата – выполнение поставленных задач на текущий период;
• увеличится объем продаж и оказываемых услуг за счет повышения интенсивности и качества труда;
• повысится заработная плата, увязанная с конечным уровнем трудового вклада каждого сотрудника;
• снизится текучесть специалистов, что позволит закрепить квалифицированных сотрудников;
• будет простимулирована высокая отдача сотрудников;
• уменьшится количество посещений отделений без заключения сделки (оформления вкладов и/или кредитов);
• произойдет сближение сотрудников разных уровней, что способствует поднятию командного духа и появлению чувства лояльности у сотрудников отделений к ПАО «Сбербанк России».

Таблица 3.19 – Затраты предприятия на внедрение рекомендаций

Статья затрат	Стоимость, руб.	Количество, шт.	Общая стоимость, руб.
Заработная плата менеджера по персоналу	57850	12 мес.	694200
Обустройство рабочего места	12000	9	108000
Оплата внешнего обучения	201200	1	201200
Оплата внутреннего обучения	483000	1	483000
Премия руководителям отделений за содействие в подготовке	840000	1	840000
Премия руководителям отделений за проведение	1416800	1	1416800
ИТОГО			3964200

---