Файл: Менеджмент человеческих ресурсов.pdf

За период c 2015по 2017 гг. численность работников со средним образованием уменьшилась на 1,5%, со средним профессиональным – на 0,8% тогда как численность работников, имеющих высшее профессиональное образование, напротив, увеличилась на 2,3% и в 2017 году составила 72,1%.

Проанализируем движение рабочей силы за три рассматриваемых года и рассчитаем следующие показатели: коэффициенты оборота по выбытию, приему рабочих, текучести. Данные представлены в таблицах 6, 7, 8.

Таблица 6

Динамика рабочей силы за 2015 год, чел

Категория работников	Наличие на начало года	Наличие на конец года	Прибыло			Убыло
			Всего	Со стороны	Внутренние перемещения	Всего	По личному желанию	За прогул	СА	На пенсию	На учебу	По уходу за ребенком	Естественная убыль	Инвалиды	Окончание договора	По переводу	Прочие причины
Руководители	106	107	8	–	8	7	2	–	–	1	–	–	2	–	–	2	–
Специалисты	1030	1038	96	39	57	88	41	–	5	7	–	2	–	–	5	18	10
Служащие	111	91	13	12	1	33	1	–	–	4	–	–	–	1	10	17	–
Рабочие (в т.ч. ученики оператора)	123	115	8	6	2	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–
ВСЕГО	1370	1351	125	57	68	144	46	–	5	12	–	2	2	1	15	51	10

---

Таблица 7

Динамика рабочей силы за 2016 год, чел

Категория работников	Наличие на начало года	Наличие на конец года	Прибыло			Убыло
			Всего	Со стороны	Внутренние перемещения	Всего	По личному желанию	За прогул	СА	На пенсию	На учебу	По уходу за ребенком	Естественная убыль	Инвалиды	Окончание договора	По переводу	Прочие причины
Руководители	107	105	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Специалисты	1038	1031	44	28	16	51	17	–	6	4	–	–	–	1	3	6	14
Служащие	91	88	17	13	4	20	1	–	–	1	–	–	–	–	5	7	6
Рабочие (в т.ч. ученики оператора)	115	119	17	11	6	13	2	–	–	2	–	–	–	–	1	8	–
ВСЕГО	1351	1343	78	52	26	86	20	–	6	8	–	–	–	1	9	21	21

---

Таблица 8

Динамика рабочей силы за 2017 год, чел

Категория работников	Наличие на начало 2017года	Наличие на конец2017года	Прибыло			Убыло
			Всего	Со стороны	Внутренние перемещения	Всего	По личному желанию	За прогул	СА	На пенсию	На учебу	По уходу за ребенком	Естественная убыль	Инвалиды	Окончание договора	По переводу	Прочие причины
Руководители	105	104	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Специалисты	1031	1026	56	36	20	61	19	-	7	4	-	1	2	-	1	10	17
Служащие	88	84	19	14	5	23	6	-	-	3	-	-	-	-	10	3	1
Рабочие (в т.ч. ученики оператора)	119	113	15	12	3	21	4	-	-	2	-	-	-	-	-	14	1
ВСЕГО	1343	1327	91	62	29	107	29	-	7	9	-	1	2	-	11	29	19

Рассчитаем показатели движения персонала и занесем в таблицу 9.

---

Таблица 9

Показатели движения персонала

Показатель	2015 год	2016 год		2017 год
	значение	значение	абс.откл.	значение	абс.откл.
Кпр	0,04	0,04	0	0,05	0,01
Квыб	0,11	0,06	-0,05	0,08	0,02
Ктек	0,04	0,01	-0,03	0,02	0,01

За период 2015-2017 гг. показатель текучести персонала снизился на 2% и его значение в 2017 – 0,02. Значение показателя выбытия в 2017 году - 0,08 и в сравнении с 2015 годом показатель снизился на 3%. Наибольшая часть уволившихся сотрудников приходится на категорию специалисты. Среди основных причин увольнения можно отметить увольнение по личному желанию.

Проанализируем показатели деятельности ПКБ за три рассматриваемых года. Данные представлены в таблице 10.

Как видно из таблицы, численность работающего персонала в 2016 году по отношению к 2015 году снизилась. Заметно возрос фонд оплаты труда по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается положительная динамика в поступлении средств по договорам отдела (включая выручку от реализации и авансы).

Увеличилось число прогулов на 2 дня, однако количество невыходов с разрешения администрации снизилось почти на 14%.

Отрицательная динамика в 2017 году по отношению к 2016 году наблюдается в численности работающих. Фонд оплаты труда по сравнению с предыдущим годом возрос на 5%. Наблюдается снижение в поступлении средств по договорам отдела (включая выручку от реализации и авансы) на 55% от 2016 года. Снизилось число прогулов на 2 дня, количество невыходов с разрешения администрации также сократилось.

Если сравнить показатели 2015 и 2017 годов, то можно заметить, что численность работающих сократилась на 27 человек на начало года и на 24 человека на конец года. Фонд оплаты труда увеличился на 25,16%. Наблюдается положительная динамика в поступлении средств по договорам отдела (включая выручку от реализации и авансы) – повышение показателя на 23,2%.

Количество прогулов за 2015 и 2017 годы находится на одном уровне, однако количество невыходов с разрешения администрации снизилось почти на 29%.

Таблица 10

Показатели деятельности ПКБ за 2015-2017 года

---

Показатели	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2015 - 2016г.г.		2016 - 2017г.г.		2015 - 2017г.г.
					абс. откл.	отн. откл. %	абс. откл.	отн. откл. %	абс. откл.	отн. откл. %
Численность работающих на начало года	чел.	1370	1351	1343	-19	-1,39	-8	-0,59	-27	-1,97
на конец года	чел.	1351	1343	1327	-8	-0,59	-16	-1,19	-24	-1,78
Фонд оплаты труда	тыс. руб	339213	404134	424570	64921	19,14	20436	5,06	85357	25,16
Поступление денежных средств по договорам отдела	тыс. руб. (без НДС)	89 862	245 524	110 747	155 662	173,22	-134777	-54,89	20885	23,24
Исполнение сметы на содержание отдела	тыс. руб	461038	537 578	557 375	76 540	16,60	19797	3,68	96337	20,90
Потери рабочего времени вследствие: прогулов	дн.	6	8	6	2	33,33	-2,0	-25,00	0	0
невыходов с разрешения администрации	час.	9 240	7 958	6 591,00	-1 282	-13,87	-1367	-17,18	-2649	-28,67

---