Файл: Декларация налога на прибыль.pdf

Признак налогоплательщика (код)

1

1 - организации, не относящиеся к указанным по кодам 2 и 3

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода- всего

010

в том числе:

убытка, полученного до 1 января 2002 года

020

-

убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк с 040 по 130)

030

040

050

060

050

070

080

090

100

110

120

130

Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 100 Листа 02 + строка 100 Листов 05 + строка 530 Листа 06

140

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период

150

Остаток не перенесенного убытка на конец налогового периода - всего (строка 010 - строка 150 + убыток по строке 060 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели строк 100 Листов 05 и строки 530 Листа 06

160

в том числе

убытка, полученного до 1 января 2002 года

170

убытка, полученного после 1 января 2002 года

180

Признак налогоплательщика (код)

1

1 - организации, не относящиеся к указанным по кодам 2 и 3

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Расчет составлен

1

1 - по организации без входящих в них обособленных подразделений

2 - по обособленному подразделению

3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода

4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

4

Налоговая база в целом по организации

030

в том числе без учета закрытых в течение налогового периода обособленных подразделений (руб.)

031

Доля налоговой базы (%)

040

Налоговая база исходя из доли

050

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации

060

Сумма налога

070

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации

080

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации

090

Сумма налога к доплате

100

Сумма налога к уменьшению

110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом

120

Ежемесячные авансовые платежи на 1 квартал следующем за налоговым

121

Признак налогоплательщика (код)

1

1 - организации, не относящиеся к указанным по кодам 2 и 3

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Расчет составлен

2

1 - по организации без входящих в них обособленных подразделений

2 - по обособленному подразделению

3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода

4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

5

0

2

7

0

5

0

0

1

О

Б

О

С

О

Б

Л

Е

Н

Н

О

Е

П

О

Д

Р

А

З

Д

Е

Л

Е

Н

И

Е

О

О

О

"

П

Е

Л

И

К

А

Н

И

К

О

"

В

Г

.

Л

О

Б

Н

Я

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

4

Налоговая база в целом по организации

030

в том числе без учета закрытых в течение налогового периода обособленных подразделений (руб.)

031

Доля налоговой базы (%)

040

Налоговая база исходя из доли

050

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации

060

Сумма налога

070

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации

080

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации

090

Сумма налога к доплате

100

Сумма налога к уменьшению

110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом

120

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде - всего,

010

100000-----

Дивиденды к уменьшению - всего,

020

------------

в том числе:

дивиденды, начисленные иностранным организациям

030

------------

дивиденды, начисленные физическим лицам - не являющимся резидентами Российской Федерации

040

------------

дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде

050

------------

дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения дивидендов между акционерами (участниками)

060

------------

Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам - всего (стр.010 - стр. 030 - стр. 040)

070

100000-----

в том числе

суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (ставка 9%)

071

70000------

суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (ставка 0%)

072

----------

Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским организациям, облагаемых:

по налоговой ставке 9% (стр.071 : (стр.010-стр.030-стр.040) х 100)

080

70-.-------

по налоговой ставке 0% (стр.072 : (стр.010-стр.030-стр.040) х 100)

081

---.------

Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи 275 НК РФ (строка 010 - строка 020) - всего,

090

100000-----

в том числе:

по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 9 % (строка 090 х строка 080 :100)

100

70000------

по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 0 % (строка 090 х строка 081 :100)

100

----------

сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (участников), не являющихся плательщиками налога на прибыль

110

30000------

сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (физических лиц- резидентов

120

------------

Ставка налога (%)

130

9-

Исчисленная сумма налога, причитающаяся уплате в бюджет в текущем налоговом периоде (строка 100 х строка 130 : 100)

140

6300-------

Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды

150

-------------

Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего

160

6300-------

Вид дохода

1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)

2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007г. (ставка 9%)

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Налоговая база по всем получателям доходов

010

160000-----

Ставка налога

020

15

Исчислено налога с доходов (строка 010 х строка 020:100)

030

24000------

Начислено налога в предыдущие отчетные периоды

040

12000------

Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего

050

12000------

Показатели

Код строки

Значение показателей

1

2

3

Наименование получателя

010

Общество с ограниченной ответственностью "Елена"

Место нахождения

020

Почтовый индекс

121151

Субъект Российской Федерации

Код 77

Район

-

Город

Москва

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

-

Улица (проспект, переулок и т.д.

Ленинградский проспект

Номер дома (владения)

23

Номер корпуса (строения)

-

Номер офиса (квартиры)

-

Руководитель организации (Ф.И.О.)

030

Пителина Е.В.

Контактный телефон

040

249-1100

Дата перечисления дивидендов

050

17.06.2009

Сумма дивидендов

060

70000-----

Сумма налога

070

6300------