Файл: Разработка бизнес-плана организации гостеприимства на примере гостиницы "Премьера".pdf

- предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

- возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

- поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции;

- возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов.

В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

В данном районе Московской области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Как видно из Таблицы 2.2 - основными конкурентами гостиницы "Премьера" выступают пансионат "Парус" и санаторно – курортный комплекс "Русь", но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Таблица 2.2 – Оценка конкурентоспособности гостиницы "Премьера"

Большее внимание хотелось бы обратить на основного конкурента будущего, а именно строительство комплекса "Рузская Швейцария".

В настоящее время Группа компаний "Вашъ Финансовый Попечитель", владеющая 40 тыс. га в Рузском районе, сосредоточена на реализации крупнейшей девелоперской проекта "Рузская Швейцария", расположенного на берегу Рузского и Озернинского водохранилищ.

Здесь, на берегу Озернинского и Рузского водохранилищ планируется построить кантри-отели 5* "Бунино" и "Акатово" с гольф-клубами, конными парками, СПА-центрами, использующими ценную Рузскую рапу, близкую по составу водам Мертвого моря, спортивными комплексами и яхт-клубами.

Высота построек не будет превышать 2 этажа. В жилищный комплекс войдут зоны элитной коттеджной застройки.

Самые роскошные и дорогие усадьбы будут построены рядом с гольф-клубами "Бунино" и "Акатово", на беругу Рузского и Озернинского водохранилищ.

В будущем году компания приступит к строительству кантри-отеля "Бунино". Сейчас ведутся переговоры с крупными международными операторами.

Гостиница будет рассчитана на 120 номеров и 150 отдельностоящих гостевых вилл. Здесь будут бассейн, спорткомплекс, СПА-центр, салон красоты, бары и ресторан, боулинг, бильярд и конный парк и 2 гольф поля.

Кантри-отель "Акатово" также будет рассчитан на 120 номеров, 100 гостевых вилл и будет включать практически такую же инфраструктуру.

В Рузском районе уже в 2013 году начнется строительство одного из самых больших и технически оснащенных в Подмосковье горнолыжных курортов "Паново" с перепадом высот более 150 метров и пропускной способностью 10 тыс. человек в час.

Предполагается создание 12 горнолыжных спусков. Концепцию проекта разрабатывала компания SkiExpert. В планах компании сделать спуск с искусственным снегом, который бы мог действовать круглый год.

Здесь также планируется строительство 2 отелей 3* на 150 номеров и 250 коттеджей в стиле шале. Для отдыхающих будут построены рестораны, бары, дискотеки, бани, сауны, а также спортшкола.

Очевидными достоинствами курорта также является удобная транспортная доступность по Новорижскому, Минскому и Рублево-Успенскому шоссе. Строительство "Рузской Швейцарии" лишь улучшит положение гостиницы "Премьера", ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля "Премьера". Гостиница "Премьера" будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет "превосходный сервис" и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

2.5 Производственный план гостиницы "Премьера"

Средства затраченные на организацию и регистрацию предприятия составят 100 000,00 руб. Средства, затраченные на приобретение программного обеспечения (в т.ч. "Администратор - 2013", 1С) составят 27 000,00 руб. Итого 127 000 руб. Далее хотелось бы более подробно рассмотреть, какие же основные капитальные затраты с учетом среднерыночной цены необходимы для создания гостиницы "Премьера".

Для упрощения все расчеты приведены в Таблице 2.3.

Далее хотелось бы рассмотреть статью расходов, связанную с закупом дополнительного оборудования, а именно лодки, катамараны, бублики, водные лыжи, коньки и прочий инвентарь.

Так же в эту таблицу включим затраты, связанные с пробретением лошадей в количестве 10 шт.

Содержание лошадей и конюшни в целом (ветеринарно-санитарные мероприятия, медикаменты, приобретение кормов и прочее) приблизительно составит 1 лошадь – 20 000,00 руб./месс, следовательно общая сумма затрат на содержание лошадей составит 2 400 000 руб. в год.

Для упрощения все расчеты так же приведены в Таблице 2.4.

Таблица 2.3 – Расчет капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Таблица 2.4 – Расчет затрат, связанных с приобретением дополнительного оборудования (к расчету приняты среднерыночные цены)

Следующая группа затрат которую хотелось бы обозначить – это затраты, связанные с содержанием персонала гостиницы. Как показано далее, они составляют 7 096 000, 00 руб. в год.

Сумма затрат на рекламу, как показано ниже, составит 655 700,00 руб.

Затраты на установку системы автономного электроснабжения, энергоснабжения и водостанции (в целях дальнейшей экономии на коммунальных ресурсах) составят 12 500 000,00 руб.

Затраты на льготное питание сотрудников составляют не более 2850 руб./день (из расчета 50 руб./чел – всего 57 сотрудников), в год эта сумма составит 1 040 250, 00 руб.

Затраты на униформу сотрудников составят не более 28 500,00 руб. (замена униформы планируется через 2, 5 года).

Итого сумма всех затрат составляет 207 968 350,00 руб.

2.6 Финансовый план гостиницы "Премьера"

В первую очередь необходимо рассмотреть прогноз объема продаж услуг гостиницы: проект рассчитан на пять лет. При этом:

1. коэффициент загрузки мест (номера категории "Люкс" и коттеджный домик "Люкс") составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2. предполагается, что коэффициент загрузки дополнительных мест составляет 0, 4 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает так же на 5%;
3. ежегодный рост цен составляет 4 % (в среднем).

Далее рассмотрим как будет осуществляться прибыль для данной гостиницы. Для простоты расчетов приведем все данные ниже в Таблице 2.5:

- объем предоставленных услуг, например номеров категории "Люкс" берется из расчета: 20*0,75*365 дней, прибыль от продажи номеров рассчитывается из расчета произведения объма услуг на прогнозируемую цену.

Таблица 2.5 – Прибыль от продаж номеров (прогноз) при реализации проекта

Далее необходимо рассмотреть прогноз объема продаж дополнительных услуг гостиницы "Премьера", а именно услуги проката, услуги предоставления парковки, услуги проведения праздников, банкетов, корпоративов, продажа бань, экскурсий и прочее: проект рассчитан на пять лет. При этом коэффициент продаж дополнительных услуг составляет 0,7 % от общей заселенности номеров с первого года реализации проекта (благодаря широкой рекламе). Стоимость услуг ежегодно возрастает на 5 % (30 номеров*0,7 %=21 номер в сутки*2500 руб. (первый год) = 52500,00 руб./сут – прибыль от реализации доп. услуг в день.). Все расчеты приведены ниже в Таблице 2.6.