Файл: Разработка бизнес-плана организации гостеприимства на примере гостиницы "Премьера".pdf
Добавлен: 27.06.2023
Просмотров: 167
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1 Планирование в гостинице. Цели и задачи
1.2 Основные виды и методы планирования
1.3 Бизнес-планирование в системе гостиничных предприятий. Сущность и классификация бизнес-планов
РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ "ПРЕМЬЕРА"
2.1 Концепция гостиницы "Премьера"
2.2 Организационный план и правовое обеспечение деятельности гостиницы "Премьера"
2.3 Характеристика услуг и продукта гостиницы "Премьера"
2.4 Анализ рыночной конъюнктуры, характеристика конкурентов, их стратегии и тактики
2.5 Производственный план гостиницы "Премьера"
2.6 Финансовый план гостиницы "Премьера"
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РИСКОВ И ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА ГОСТИНИЦ "ПРЕМЬЕРА"
3.1 Качественный и количественный анализ рисков
3.2 Способы снижения рисков и страхование рисков
- предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;
- возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;
- поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции;
- возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов.
В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.
В данном районе Московской области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Как видно из Таблицы 2.2 - основными конкурентами гостиницы "Премьера" выступают пансионат "Парус" и санаторно – курортный комплекс "Русь", но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.
Таблица 2.2 – Оценка конкурентоспособности гостиницы "Премьера"
№ |
Показатель |
Коэффициенты конкурентоспособности |
||
Гостиница "Премьера" |
Пансионат "Парус" |
Санаторно-курортный комплекс "Русь" |
||
11 |
Месторасположение |
На берегу Рузского водохранилища в экологически чистой зоне |
На берегу Озернинского водохранилища |
На берегу Рузского водохранилища. Санаторный комплекс "Русь" принадлежит обществу инвалидов войны в Афганистане. |
22 |
Уровень цен |
Высокий |
Средний |
Средний |
33 |
Оборудование и новизна номеров |
Новое |
Старое |
Старое |
44 |
Питание |
Ресторан, банкетный зал |
Кафе, столовая |
Кафе |
55 |
Качество и количество доп. услуг |
Высокое |
Среднее |
Среднее |
66 |
Кол-во иностранных туристов |
Высокое |
Низкое |
Низкое |
Большее внимание хотелось бы обратить на основного конкурента будущего, а именно строительство комплекса "Рузская Швейцария".
В настоящее время Группа компаний "Вашъ Финансовый Попечитель", владеющая 40 тыс. га в Рузском районе, сосредоточена на реализации крупнейшей девелоперской проекта "Рузская Швейцария", расположенного на берегу Рузского и Озернинского водохранилищ.
Здесь, на берегу Озернинского и Рузского водохранилищ планируется построить кантри-отели 5* "Бунино" и "Акатово" с гольф-клубами, конными парками, СПА-центрами, использующими ценную Рузскую рапу, близкую по составу водам Мертвого моря, спортивными комплексами и яхт-клубами.
Высота построек не будет превышать 2 этажа. В жилищный комплекс войдут зоны элитной коттеджной застройки.
Самые роскошные и дорогие усадьбы будут построены рядом с гольф-клубами "Бунино" и "Акатово", на беругу Рузского и Озернинского водохранилищ.
В будущем году компания приступит к строительству кантри-отеля "Бунино". Сейчас ведутся переговоры с крупными международными операторами.
Гостиница будет рассчитана на 120 номеров и 150 отдельностоящих гостевых вилл. Здесь будут бассейн, спорткомплекс, СПА-центр, салон красоты, бары и ресторан, боулинг, бильярд и конный парк и 2 гольф поля.
Кантри-отель "Акатово" также будет рассчитан на 120 номеров, 100 гостевых вилл и будет включать практически такую же инфраструктуру.
В Рузском районе уже в 2013 году начнется строительство одного из самых больших и технически оснащенных в Подмосковье горнолыжных курортов "Паново" с перепадом высот более 150 метров и пропускной способностью 10 тыс. человек в час.
Предполагается создание 12 горнолыжных спусков. Концепцию проекта разрабатывала компания SkiExpert. В планах компании сделать спуск с искусственным снегом, который бы мог действовать круглый год.
Здесь также планируется строительство 2 отелей 3* на 150 номеров и 250 коттеджей в стиле шале. Для отдыхающих будут построены рестораны, бары, дискотеки, бани, сауны, а также спортшкола.
Очевидными достоинствами курорта также является удобная транспортная доступность по Новорижскому, Минскому и Рублево-Успенскому шоссе. Строительство "Рузской Швейцарии" лишь улучшит положение гостиницы "Премьера", ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля "Премьера". Гостиница "Премьера" будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет "превосходный сервис" и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.
2.5 Производственный план гостиницы "Премьера"
Средства затраченные на организацию и регистрацию предприятия составят 100 000,00 руб. Средства, затраченные на приобретение программного обеспечения (в т.ч. "Администратор - 2013", 1С) составят 27 000,00 руб. Итого 127 000 руб. Далее хотелось бы более подробно рассмотреть, какие же основные капитальные затраты с учетом среднерыночной цены необходимы для создания гостиницы "Премьера".
Для упрощения все расчеты приведены в Таблице 2.3.
Далее хотелось бы рассмотреть статью расходов, связанную с закупом дополнительного оборудования, а именно лодки, катамараны, бублики, водные лыжи, коньки и прочий инвентарь.
Так же в эту таблицу включим затраты, связанные с пробретением лошадей в количестве 10 шт.
Содержание лошадей и конюшни в целом (ветеринарно-санитарные мероприятия, медикаменты, приобретение кормов и прочее) приблизительно составит 1 лошадь – 20 000,00 руб./месс, следовательно общая сумма затрат на содержание лошадей составит 2 400 000 руб. в год.
Для упрощения все расчеты так же приведены в Таблице 2.4.
Таблица 2.3 – Расчет капитальных затрат по приобретению объектов основных средств
Статьи расходов |
Сумма, тыс. руб. |
1. Стоимость расходов по приобретению земли размером 4 га (1 сот. = 12 000,00 руб.; 2. Стоимость расходов по строительству зданий: 2.1 общестроительные работы здания гостиницы (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2); 2.2 общестроительные работы коттеджных домиков (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.3 отделочные работы здания гостиницы, включает: потолки, стены, плиточные работы, полы, столярные работы, системы кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы, наружные работы (стоимость 1 м2 строительства = 21972,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2); 2.4 отделочные работы коттеджных домиков, включает: потолки, стены, плиточные работы, полы, столярные работы, системы кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы, наружные работы (стоимость 1 м2 строительства = 21972,00 руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.5 строительство двух деревянных бань на дровах " под ключ" (площадь каждой 50 м2, средняя рыночная стоимость 185000,00 руб.); 2.6 строительство конного клуба общей площадью 200 м2 (средняя стоимость постройки 2 400 руб./ м2); 2.7 строительство и оборудование детской площадки с ландшафным дизайном (средняя стоимость 7000 руб. ./ м2, всего 20 м2); |
4800000,00 26859000,00 15348000,00 30760800,00 17577600,00 370000,00 480000,00 140000,00 |
2.8 строительство летней веранды (средняя стоимость 4000 руб./ м2, всего 100 м2). 2.9 строительство пункта проката (средняя стоимость 4000 руб./ м2 всего 50 м2). 3. укомплектование здания гостиницы и коттеджных домиков необходимым оборудованием, мебелью, предметами интерьера (средняя стоимость 8000 руб./ м2, площадь гостиницы 1400/ м2, площадь домиков 800/ м2). 4. ограждение территории (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2); 5. благоустройство и озеленение территории, в т.ч. установка дорожек, дизайнерский ландшафт (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2); |
400000,00 200000,00 17600000,00 4000000,00 4000000,00 |
Итого капитальных затрат |
122535400,00 |
Таблица 2.4 – Расчет затрат, связанных с приобретением дополнительного оборудования (к расчету приняты среднерыночные цены)
Статьи расходов |
Сумма, тыс.руб. |
|
15000,00 21000,00 7500,00 500000,00 5000,00 5000,00 15000,00 5000,00 7000,00 10000,00 20000,00 15000,00 150000,00 |
Итого затрат: |
775500,00 |
Следующая группа затрат которую хотелось бы обозначить – это затраты, связанные с содержанием персонала гостиницы. Как показано далее, они составляют 7 096 000, 00 руб. в год.
Сумма затрат на рекламу, как показано ниже, составит 655 700,00 руб.
Затраты на установку системы автономного электроснабжения, энергоснабжения и водостанции (в целях дальнейшей экономии на коммунальных ресурсах) составят 12 500 000,00 руб.
Затраты на льготное питание сотрудников составляют не более 2850 руб./день (из расчета 50 руб./чел – всего 57 сотрудников), в год эта сумма составит 1 040 250, 00 руб.
Затраты на униформу сотрудников составят не более 28 500,00 руб. (замена униформы планируется через 2, 5 года).
Итого сумма всех затрат составляет 207 968 350,00 руб.
2.6 Финансовый план гостиницы "Премьера"
В первую очередь необходимо рассмотреть прогноз объема продаж услуг гостиницы: проект рассчитан на пять лет. При этом:
- коэффициент загрузки мест (номера категории "Люкс" и коттеджный домик "Люкс") составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
- предполагается, что коэффициент загрузки дополнительных мест составляет 0, 4 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает так же на 5%;
- ежегодный рост цен составляет 4 % (в среднем).
Далее рассмотрим как будет осуществляться прибыль для данной гостиницы. Для простоты расчетов приведем все данные ниже в Таблице 2.5:
- объем предоставленных услуг, например номеров категории "Люкс" берется из расчета: 20*0,75*365 дней, прибыль от продажи номеров рассчитывается из расчета произведения объма услуг на прогнозируемую цену.
Таблица 2.5 – Прибыль от продаж номеров (прогноз) при реализации проекта
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
итого |
1)объём предоставленных услуг, номера-дни: - "Люкс"; |
5 475 |
5 748 |
6 036 |
6 338 |
6 655 |
30 252 |
- коттеджный домик "Люкс" |
2 737 |
2 874 |
3 017 |
3 168 |
3 327 |
15 123 |
- Дополнительное место |
4 380 |
4 599 |
4 829 |
5 070 |
5 324 |
24 202 |
2. Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. "Люкс"; |
8 500 |
8 925 |
9 370 |
9 840 |
10 330 |
- |
- коттеджный домик "Люкс" |
10 000 |
10 500 |
11 025 |
11 575 |
12 155 |
- |
- Дополнительное место |
1 500 |
1 575 |
1 653 |
1 736 |
1 823 |
- |
|
46537500 |
51300900 |
56557320 |
62365920 |
68746150 |
285507790 |
- коттеджный домик "Люкс"; |
27370000 |
30177000 |
33262425 |
36669600 |
40439685 |
167918710 |
- Дополнительное место |
6570000 |
7243425 |
7982337 |
8801520 |
9705652 |
40302907 |
5. ИТОГО прибыль от продаж |
80477500 |
88721325 |
97802082 |
107837040 |
118891487 |
493729407 |
Далее необходимо рассмотреть прогноз объема продаж дополнительных услуг гостиницы "Премьера", а именно услуги проката, услуги предоставления парковки, услуги проведения праздников, банкетов, корпоративов, продажа бань, экскурсий и прочее: проект рассчитан на пять лет. При этом коэффициент продаж дополнительных услуг составляет 0,7 % от общей заселенности номеров с первого года реализации проекта (благодаря широкой рекламе). Стоимость услуг ежегодно возрастает на 5 % (30 номеров*0,7 %=21 номер в сутки*2500 руб. (первый год) = 52500,00 руб./сут – прибыль от реализации доп. услуг в день.). Все расчеты приведены ниже в Таблице 2.6.