Файл: 2. Предыстория и основная идея проекта. 3 1 Бизнесидея проекта. 3 2 Инициаторы проекта 6.doc

7 Организация производства и накладные расходы.

Организационная схема управления ООО «Стар-Лайф»



ООО «Стар-Лайф» работает по линейной организационной структуре.
Таблица 22. Накладные расходы

Наименование	1 год												2 год				3 год
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Расходы на маркетинг, тыс. руб	25	15	15	25	15	15	25	15	15	25	15	15	55	55	55	55	220
Отопление, тыс. руб	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24	96
Электричество, тыс. руб	10	10	10	10	9	9	6	6	6	6	6	6	18	18	18	18	72
Водоснабжение, тыс. руб	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	18	18	18	18	72
Услуги связи (телефон, Интернет), тыс. руб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	16
Канцелярские расходы, тыс. руб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	24
Текущий ремонт, тыс. руб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	36
Прочие расходы, тыс. руб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	16
Итого, тыс. руб:	54	44	44	54	43	43	51	41	41	52	42	42	138	138	138	138	552

---

---

8. Трудовые ресурсы.

Организация труда мини-гостиницы «Star Inn» осуществляется директором, она включает: подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности работников, обучение персонала, контроль за исполнением обязанностей работников.

Генеральным директором принимается решение о назначении менеджера, который будет выполнять следующие функции: управление персоналом (принятие, увольнение), заключение договоров по обслуживанию гостиницы сторонними организациями, принятие решений о приобретении нового необходимого для развития гостиницы имущества, контроль за техническим состоянием здания, систем тепло-, водоснабжения, электроснабжения, оборудования и другие. В обязанности менеджера входит сдача годового отчета о результатах деятельности на общем собрании учредителей.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, отчитывается перед ним по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации.

В состав рабочего персонала входят: горничные, охранник, уборщицы, техник. Имеющийся штат опытных и профессиональных работников, обеспечивают достаточно комфортные условия для проживания постояльцев.

Для улучшения условий труда предполагаются средства на приобретение оргтехники, в частности, будут приобретены компьютеры и программные обеспечения  для главного бухгалтера, менеджера. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов.

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, доставке завтраков и других услуг.

Страховые взносы в ПФР, ФСС, федеральный и территориальные ФОМСы согласно закону № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года, суммарные ставки отчислений определены налоговым кодексом РФ в размере 34,2%. Суммарные ставки отчислений взимаются с фонда заработной платы.

---

Таблица 23. Фонд оплаты труда без социальных отчислений

№	Должность	Кол-во человек в штате	Зарплата / месяц, руб	Зарплата /мес, руб
1	Генеральный директор	1	30 000	30 000
2	Бухгалтер	1	25 000	25 000
3	Менеджер	1	20 000	20 000
4	Администратор на ресепшн	3	14 000	42 000
5	Уборщица	3	11 000	33 000
6	Техник	3	12 000	36 000
7	Горничная	3	12 000	36 000
8	Системный администратор	1	14 000	14 000
9	Охранник	3	10000	30 000
	ИТОГО	19		266 000

С социальными отчислениями на з/п: + 34,2% = 356 972 рублей в месяц

Для стимулирования персонала предполагается рост заработной платы на 10% ежегодно.

1 год – 3 192 тыс.руб.;

2 год – 3 271,8 тыс.руб.;

3 год – 3 353,6 тыс.руб.;

9. Планирование и сметная стоимость работ.

---

9.1 Сводный календарный график реализации проекта

Организация реализации инвестиционного проекта включает 2 этапа: аренда, косметический ремонт гостиницы (1 квартал 2012г.) и оказание гостиничных услуг (2-4 квартал 2012г. и далее).

Календарный план реализации проекта представлен в таблице 19.

Таблица 24 Календарный план проекта

№ п/п	Этапы реализации проекта	2012г.						2013г.	2014г.
		янв.	фев.	март	2 кв	3 кв	4 кв.
1	Подготовительный этап
1.1	Подготовка документов
1.2	Получение лицензий
1.3	Косметический ремонт
	ремонт SPA-помещений
	ремонт бильярдной
	ремонт номеров
2	Оказание услуг

---