Файл: Жизненный цикл организации и управление организацией(Концепция организационного развития и модели жизненного цикла организации).pdf

№

Наименование показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Изменения +\ -

Изменения

%

17/18

18/19

17/18

18/19

1

Выручка тыс.руб.

82680

119784

134

040

+37104

+

14256

44,87

+

11,90

2

Себестоимость тыс.руб.

72650

97 055

102

426

24405

5371

33,59

5,5

3

Стоимость ОФ тыс.руб.

6500

6 645

6711

+ 145

+66

2,23

+0,99

4

Численность работников

18

18

18

-

-

-

-

5

ФОТ, тыс. руб.

3 510

4551

4 756

+ 1041

+205

29,65

+44

6

Балансовая прибыль (с. 1-с.2) тыс. руб.

10030

22 729

31614

+12699

+8 888

126,6

+39

7

Рентабельность производства (с.6/с.2) х100

13,8

23,4

30,8

9,6

7,4

—

—

8

Рентабельность продаж (с. 6

/с/11 -100%

12.1

19

23,5

6,9

4,5

—

—

9

Производительность труда, тыс.руб.

1560

2260,08

2529,06

+700,0

8

+268,98

44,87

о Г +

10

Фондоотдача (с. 1 / с. З) тыс.руб.

12, 72

18,03

20

+5,31

+ 1,97

41,74

+ 10

11

Средняя заработная плата (с. 5 / с. 4), тыс. руб.

66,2

85,9

89,7

19,7

3,8

29,75

+4,4

Категории работников

2017 г.

2018 г.

2019 г.

изменения

чел.

%

чел.

%

Чел

%

Чел

%

Высшее руководство

3

7,5

3

7,3

3

7

4

233

Администраторы

9

22,5

9

22

9

21

0

100

Горничные, портье

22

55

23

56

24

56

2

109

Технические работники

6

15

6

14,6

7

16

1

117

Всего

40

100%

41

100%

43

100%

3

108

Уровень

образования

Общая числен-ность

Высшее образование

Средне образование (школа)

Среднее образование

Чел

%

Чел

%

Чел

%

2017 г.

40

8

20%

24

60%

8

20%

2018 г.

41

9

22%

24

59%

8

19%

2019 г.

43

8

19%

27

63%

8

18%

Возраст

Общая численность

18-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

45-55 лет

Чел

%

Чел

%

Чел

%

Чел

%

2017 г.

40

5

13%

8

20%

16

40%

11

27%

2018 г.

41

5

12%

8

19%

18

43%

10

26%

2019 г.

43

6

15%

9

20%

18

40%

10

24%

Стаж работы

Общая

Менее 1 года

1 – 3 года

3 – 5 лет

Более

5 лет

Чел

%

Чел

%

Чел

%

Чел

%

2017 г.

40

7

17%

11

28%

13

33%

9

22%

2018 г.

41

6

14%

11

26%

13

31%

12

29%

2019 г.

43

8

19 %

10

23%

14

32%

11

26%

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Абс.

откл

Откл %

Состояло работников на начало периода, чел.

42

40

41

-1

97,6

Принято всего, чел.

9

9

11

2

122

Выбыло всего, чел, в т.ч.:

11

8

9

-2

81,8

Состояло работников на конец каждого года, чел.

40

41

43

3

103,4

Среднесписочная численность,

чел.

41

41

42

1

102

Количество работников, проработавших год, чел.

21

24

22

1

105

Коэффициент оборота по приему,

%

21,9

21,9

26,1

+4,2%

Коэффициент , %

26,8

19,5

21,4

-5,5%

Коэффициент общего оборота, %

48,7

41,4

47,5

-1,2%

Коэффициент постоянства кадров,

%

51,2

58,5

52,3

+0,9%

№

Подсистема

Содержание функции

Существующий уровень выполнения

1

Анализ, планирование персонала

Анализ кадрового потенциала, анализ рынка труда, планирования и прогнозирования потребности

Выполняется ограниченно, лишь за потребностью

2

Подбор и отбор персонала

Проведение собеседований, тестов, анкетирования, оформления приема персонала.

Выполняется с недостатками

3

Оценивание персонала

Оценивания кандидатов на вакантную должность, аттестация и ротация персонала.

Выполняется оценивание кандидатов на должность, аттестация не проводится

4

Развитие кадров

Техническая и экономическая учеба, переподготовка и повышение квалификации, работа с кадровым резервом, планирование и контроль деловой карьеры, профессионально-психологическая адаптация новых работников.

Выполняется ограниченно, происходит профессиональное обучение, однако механизм носит систематический характер.

5

Мотивация персонала

Нормирование и тарификация трудового процесса, разрабатывание системы оплаты труда, использование средств морального поощрения, управление трудовой мотивацией.

Выполняется ограниченно, система нормативов труда и мотивации не пересматривалась уже более чем 3 года

6

Учет сотрудников

Учет приема, перемещения, вознаграждений сотрудников и взысканий из них, освобождение персонала, организация эффективного использования персонала.

Выполняется должным образом

7

Организация трудовых отношений на предприятии

Анализ и регулирование групповых трудовых взаимоотношений, отношений руководства, управления производственными конфликтами и стрессами

Не выполняется

8

Создание условий труда

Соблюдения требований психофизиологии, эргономики труда и технической этики, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

Выполняется должным образом

9

Социальное развитие

Развитие культуры и физического воспитания, обеспечения благоприятного климата

Не выполняется

10

Контроль соблюдения кадрового законодательства

Решение правовых вопросов трудовых соглашений, согласование кадровых документов, обеспечения юридической информацией работников.

Выполняется должным образом

Элемент затрат

Допущения

Затраты, руб.

Подача объявления

одно место в газете

10 000

Собеседование

15 мин. по средней ставке (91,25 руб/час) + 10 мин. по ставке руководителя (130,9 руб/час)+15 мин. по ставке заместителя директора (267,85руб/час)

112,02

Оформление личного дела

180 мин по средней ставке (91,25 руб/час)

273,75

Оформление (внесение в платежную ведомость и другие документы, в память ЭВМ)

15 мин по средней ставке (91,25 руб/час)

22,81

ИТОГО

10 408,58

Элемент затрат

Допущения

Затраты, руб.

Подача объявления

Интернет

1 000

подготовка раздаточного материала (тесты)

300

Просмотр резюме, тестов (1 ед.)

30 мин. по средней ставке (91,25 руб/час)

45,63

Собеседование

5 мин. по средней ставке (91,25 руб/час) + 5 мин. по ставке руководителя (130,9 руб/час)

17,77

Оформление личного дела

180 мин по средней ставке (91,25 руб/час)

273,75

Оформление (внесение в платежную ведомость и другие документы, в память ЭВМ)

15 мин по средней ставке (91,25 руб/час)

22,81

ИТОГО

1 659,96

Элемент затрат

Допущения

Затраты, руб.

раздаточный материал («справочник новичка», лист оценки, индивидуальный план, заявка)

10 листов

400

наставничество

4 часа

3000

контроль в течение испытательного срока

10 мин. по средней ставке (91,25 руб/час) + 5 мин. по ставке руководителя (130,9 руб/час)

17,77

Оформление итогов адаптации

15 мин по средней ставке (91,25 руб/час)

22,81

ИТОГО

3440,58