Файл: Общие особенности кадровой стратегии малых предприятий (Профессионально-квалификационная структура кадров).pdf
Добавлен: 28.04.2023
Просмотров: 585
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Профессионально-квалификационная структура кадров
1.2 Состав кадров и его изменения
1.3 Программы управления производительностью труда
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности кафе «Абрикос»
2.2 Анализ структуры и состава кадров кафе «Абрикос»
2.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Он содержит 14 утверждений. Каждое утверждение может быть оценено от 1 до 5 баллов.
Сделайте свой выбор по каждому и этих утверждений, отметив соответствующую цифру.
1 - Вполне удовлетворен
2 - Удовлетворен
3 - Не вполне удовлетворен
4 - Не удовлетворен
5 - Крайне не удовлетворен
Тестовый материал:
Ваша удовлетворенность предприятием (организацией), где вы работаете
- Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум и т.д.)
- Ваша удовлетворенность работой
- Ваша удовлетворенность слаженностью
- Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника
- Ваша удовлетворенность профессиональной компетентностью вашего начальника
- Ваша удовлетворенность зарплатой (с точки зрения ее соответствия вашим трудозатратам)
- Ваша удовлетворенность зарплатой по сравнению с тем, сколько за такую же работу платят на других предприятиях
- Ваша удовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением
Ваша удовлетворенность возможностями продвижения
Ваша удовлетворенность тем, как вы можете использовать свой опыт и способности
Ваша удовлетворенность требованиями работы к интеллекту
Ваша удовлетворенность длительностью рабочего дня
В какой степени удовлетворенность работой повлияла бы на ваши поиски другой работы
Обработка и интерпретация результатов теста:
Итоговый показатель может колебаться от 14 до 70 баллов.
Если результат равен 40 баллам и более, то есть основания говорить о неудовлетворенности профессиональной деятельностью.
И, напротив, если он меньше 40 баллов, можно судить об удовлетворенности работой.
Настоящая методика может также применяться для оценки удовлетворенности работой целого коллектива (группы). В таком случае используются средние величины показателей.
При этом оценка результатов производится по следующей шкале:
15 – 20 баллов – вполне удовлетворены работой; 21 – 32 балла – удовлетворены;
33 – 44 балла – не вполне удовлетворены; 45 – 60 баллов – не удовлетворены;
более 60 баллов – крайне не удовлетворены.
Таблица Д.3- Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего
|
Показатели |
2012 г |
2013 г |
план |
2014 г |
Абсолютное откл. |
Отн. прирост, % |
% выполнения плана |
||
|
от плана |
от 2013 |
по плану |
факт-кий от 2014 г |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Календарный фонд времени, в т.ч. |
365 |
365 |
365 |
365 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
2. выходные и праздничные |
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
3. Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2) |
335 |
335 |
335 |
335 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
4. Неявки на работу, дни, в т.ч.: |
10 |
11 |
10 |
16 |
+6 |
+5 |
60% |
45,4% |
90,9 |
|
5. ежегодные отпуска |
8 |
8 |
8 |
10 |
+2 |
+2 |
25 |
25 |
96 |
|
6. болезни |
1 |
3 |
2 |
4 |
+2 |
+1 |
100 |
33,3 |
66,6 |
|
7. прогулы |
1 |
- |
- |
2 |
+2 |
+2 |
- |
- |
- |
|
8. Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.3-стр.4) |
325 |
324 |
325 |
320 |
-5 |
-4 |
-1,54 |
-1,23 |
98,46 |
|
9.Продолжительность рабочего дня, час. |
12 |
12 |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
10. Бюджет рабочего времени, час, (стр.8Чстр.9) |
3900 |
3888 |
3900 |
3840 |
-60 |
-48 |
-1,54 |
-1,23 |
98,46 |
|
11.Предпраздничные сокращенные дни, час. |
20 |
18 |
18 |
35 |
+17 |
+17 |
94,4 |
94,4 |
100 |
|
12. Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.10-стр.11) |
3880 |
3870 |
3882 |
3805 |
-77 |
-65 |
-1,98 |
-1,68 |
98,02 |
|
13. Средняя продолжительность рабочего дня, час. |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,8 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,84 |
-0,84 |
100 |
Приложение Е
Таблица Е.1- Анализ производительности труда в 2013 г.
|
Показатель |
План |
20123год |
Отклонение. |
Выполнение плана, % |
|
1. Объем производства продукции, тыс. руб. |
3800 |
10056 |
6256 |
264,63 |
|
2. Среднесписочная численность: промышленно-производственного персонала (ППП) |
19 |
18 |
-1 |
94,74 |
|
3. рабочих (ЧР) |
11 |
11 |
- |
100 |
|
4. Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (Уд),% (стр.3/стр.2) |
57,9 |
61,1 |
3,2 |
105,53 |
|
5. Отработано дней одним рабочим за год (Д) |
325 |
324 |
-1 |
99,69 |
|
6. Средняя продолжительность рабочего дня (tсм), ч |
11,9 |
11,9 |
- |
100 |
|
7. Общее количество отработанного времени: всеми рабочими за год (Дн), чел-дн (стр.5 Ч стр.3) |
3575 |
3564 |
-11 |
99,69 |
|
8. всеми рабочими за год (Т), чел.-ч (стр.7 Ч стр.6) |
42542,5 |
42411,6 |
-130,9 |
99,69 |
|
9. в том числе одним рабочим, чел.-ч (стр.8/стр.3) |
3867,5 |
3855,6 |
-11,9 |
99,69 |
|
10. Среднегодовая выработка, млн. руб.: одного работающего (ГВ) (стр.1/стр.2) |
200 |
558,67 |
358,67 |
279,34 |
|
11. одного рабочего (ГВ') (стр.1/стр.3) |
345,45 |
914,18 |
568,73 |
264,63 |
|
12. Среднедневная выработка рабочего(ДВ), тыс. руб. (стр.11/стр.5) |
1,063 |
2,82 15 |
1,7585 |
265,43 |
|
13. Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), руб. (стр.12/стр.6) |
0,0893 |
0,237 |
0,148 |
265,4 |
Таблица Е.2 -Анализ производительность труда в 2014 г.
|
Показатель |
план |
2014 г. |
Отклонен. |
Выполнение плана,% |
|
1. Объем производства продукции, тыс. руб. |
10000 |
9994 |
-6 |
99,94 |
|
2. Среднесписочная численность: промышленно-производственного персонала (ППП) |
19 |
20 |
+1 |
105,26 |
|
3. рабочих (ЧР) |
12 |
13 |
+1 |
108,33 |
|
4. Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (Уд),% (стр.3/стр.2) |
63,2 |
65 |
1,8 |
102,85 |
|
5. Отработано дней одним рабочим за год (Д) |
325 |
320 |
-5 |
98,46 |
|
6. Средняя продолжительность рабочего дня (tсм), ч |
11,9 |
11,8 |
-0,1 |
99,16 |
|
7. Общее количество отработанного времени: всеми рабочими за год (Т), чел.-ч (стр.9 Ч стр.6) |
46410 |
49088 |
+2678 |
105,77 |
|
8. в том числе одним рабочим, чел.-ч (стр.7/стр.3) |
3867,5 |
3776 |
-91,5 |
97,63 |
|
9. всеми рабочими за год (Дн),чел-дн (стр.5 Ч стр.3) |
3900 |
4160 |
260 |
106,67 |
|
10. Среднегодовая выработка, тыс. руб.: одного работающего (ГВ) (стр.1/стр.2) |
526,32 |
499,7 |
-26,62 |
94,94 |
|
11. одного рабочего (ГВ') (стр.1/стр.3) |
833,33 |
768,77 |
-64,56 |
92,25 |
|
12. Среднедневная выработка рабочего(ДВ), тыс. руб. (стр.11/стр.5) |
2,56 |
2,40 |
-0,16 |
93,75 |
|
13. Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), руб. (стр.12/стр.6) |
0,215 |
0,203 |
-0,012 |
94,42 |
Таблица Е.3-Показатели работы ООО кафе «Абрикос» за 2013-2014 гг.
|
Показатель |
2013 |
2014 |
Абс. откл. |
Отн. % |
Индекс |
|
1. Объем производства продукции, тыс. руб. |
10056 |
9994 |
-62 |
-0,62 |
0,99 |
|
2. Среднесписочная численность: промышленно-производственного персонала (ППП) |
18 |
20 |
2 |
11,1 |
1,11 |
|
3. рабочих (ЧР) |
11 |
13 |
2 |
18,18 |
1,18 |
|
4. Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (Уд),% (стр.3/стр.2) |
61,1 |
65 |
3,9 |
6,38 |
1,06 |
|
5. Отработано дней одним рабочим за год (Д) |
324 |
320 |
-4 |
-1,23 |
0,99 |
|
6. Средняя продолжительность рабочего дня (tсм), ч |
11,9 |
11,8 |
-0,1 |
-0,1 |
0,99 |
|
7. Общее количество отработанного времени: всеми рабочими за год (Т), чел.-ч (стр.9 Ч стр.6) |
42411,6 |
49088 |
6676,4 |
15,74 |
1,16 |
|
8. в том числе одним рабочим, чел.-ч (стр.7/стр.3) |
3855,6 |
3776 |
-79,6 |
-2,06 |
0,98 |
|
9. всеми рабочими за год (Дн),чел-дн (стр.5 Ч стр.3) |
3564 |
4160 |
583 |
16,36 |
1,16 |
|
10. Среднегодовая выработка, тыс. руб.: одного работающего (ГВ) (стр.1/стр.2) |
558,67 |
499,7 |
-58,97 |
-10,56 |
0,89 |
|
11. одного рабочего (ГВ') (стр.1/стр.3) |
914,18 |
768,77 |
-145,4 |
-15,9 |
0,84 |
|
12. Среднедневная выработка рабочего(ДВ), тыс. руб. (стр.11/стр.5) |
2,82 |
2,40 |
-0,42 |
-14,89 |
0,85 |
|
13. Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), руб. (стр.12/стр.6) |
0,237 |
0,203 |
-0,034 |
-14,35 |
0,86 |
Приложения Ж
Таблица Ж.1- Анализ фонда оплаты труда персонала в 2013 - 2014 г.г.,
|
Категории персонала |
2013 г. |
2014 г. |
||||||
|
ФОТ |
переменная часть |
постоян-ная часть |
премии и др. выплаты |
ФОТ |
переменная часть |
постоян-ная часть |
премии др.выплаты |
|
|
Рабочие (буфетчицы, официанты, кассиры, повара, кладовщики) |
762,9 |
180,0 |
576,0 |
6,9 |
921,6 |
186,0 |
720 |
15,6 |
|
Младший обслуживающий персонал (мойщики посуды, грузчики) |
192,6 |
62,4 |
128,6 |
1,6 |
151,2 |
50,4 |
100,8 |
- |
|
Охрана кафе |
93,2 |
24,0 |
68,4 |
0,8 |
194,4 |
48,0 |
141,6 |
4,8 |
|
Руководители и специалисты |
324,2 |
57,6 |
266,4 |
0,2 |
360,0 |
61,2 |
280,8 |
18,0 |
|
Итого: |
1372,9 |
324,0 |
1039,4 |
9,5 |
1627,2 |
345,6 |
1243,2 |
38,4 |
Таблица Ж.2 - Анализ использования средств, направляемых на потребление
|
Вид оплаты |
Сумма, мле. руб. |
Изменение |
|
|
2013 г. |
2014 г. |
||
|
1. Фонд оплаты труда |
1372,9 |
1627,2 |
+254,3 |
|
1.1.По тарифным ставкам и окладам |
1039,4 |
1243,2 |
+203,8 |
|
1.2.Премии за производственные результаты |
9,5 |
38,4 |
+28,9 |
|
1.3.Доплата за профессиональное мастерство |
100,0 |
102,6 |
+2,6 |
|
1.4.Доплата за сверхурочные часы |
116,0 |
117,0 |
+1 |
|
1.7.Оплата ежегодных и дополнительных отпусков |
108,0 |
126,0 |
+18 |
|
2. Выплаты за счёт чистой прибыли |
7 |
12 |
+5 |
|
2.1.Материальная помощь |
7 |
12 |
+5 |
|
3. Выплаты социального характера |
3,8 |
9 |
+5,2 |
|
3.1.Пособия по временной нетрудоспособности |
3,8 |
9 |
+5,2 |
|
Итого средств, направленных на потребление |
1383,7 |
1648,2 |
+264,5 |
|
Доля в общей сумме, % - фонда оплаты труда |
99,22 |
98,73 |
-0,49 |
|
- выплат из чистой прибыли |
0,51 |
0,73 |
+0,22 |
|
- выплат за счёт фонда социальной защиты |
0,27 |
0,54 |
+0,27 |
Таблица Ж.3 - Исходные данные расчёта влияния факторов на абсолютное и
относительное отклонение фонда заработной платы за 2014 г.
|
Данные |
Сумма, тыс. руб. |
|
Фонд заработной платы: 2013 г. (VВП2008* Те2008* ОТ2008) |
324 |
|
по плану, пересчитанному на фактический объём производства продукции при плановой структуре (VВП2012* Те2013* ОТ2012)*iвп |
320,76 |
|
по плану, пересчитанному на фактический объём производства продукции и фактическую структуру (VВП2014 * Те2013* ОТ2012) |
366,26 |
|
фактически при фактической удельной трудоёмкости и плановом уровне оплаты труда (VВП2014 * Те2014* ОТ2014) |
418,58 |
|
2014 г. |
345,6 |
|
Общая перерасход |
21,6 |
Окончание Приложения
Таблица Ж.4 - Исходные данные для анализа постоянного фонда заработной платы
|
Показатель |
2013 г. |
2014г. |
отклонение |
|
Численность рабочих (Ч) |
18 |
20 |
+2 |
|
Количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) |
324 |
320 |
-4 |
|
Средняя продолжительность рабочей смены, ч. (П) |
11,9 |
11,8 |
-0,1 |
|
Фонд постоянной оплаты труда, млн. руб. (ФЗП) |
1039,4 |
1243,2 |
+203,8 |
|
Зарплата одного работника, млн.руб.: - среднегодовая (ГЗП) |
57,74 |
62,16 |
+4,42 |
|
- среднедневная (ДЗП) |
0,18 |
0,19 |
+0,01 |
|
- среднечасовая (ЧЗП) |
0,015 |
0,016 |
+0,001 |
Таблица Ж.5 - Показатели эффективности использования фонда заработной платы
|
Показатель |
2013 г. |
2014г. |
Абс. откл. +/- |
Темп прироста, % |
|
Выручка на рубль зарплаты (В/ФЗП), руб. |
7,32 |
6,14 |
-1,18 |
-16,12 |
|
Сумма валовой прибыли на рубль заработной платы (ВП/ФЗП), руб. |
1,45 |
1,11 |
-0,34 |
-23,45 |
|
Прибыль от реализации на рубль заработной платы (Пр/ФЗП), руб. |
0,12 |
0,07 |
-0,05 |
-41,67 |
|
Сумма чистой прибыли на рубль заработной платы (ЧП/ФЗП), руб. |
0,008 |
0,014 |
0,006 |
75,0 |
Таблица Ж.6 - Данные для факторного анализа производства продукции
на рубль зарплаты
|
Показатель |
2013 год |
2014год |
Абс. откл. |
|
1. Объем производства продукции, тыс. руб. |
10056 |
9994 |
-62 |
|
2. Среднесписочная численность: промышленно-производственного персонала (ППП) |
18 |
20 |
2 |
|
3. рабочих (ЧР) |
11 |
13 |
2 |
|
4. Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (Уд),% (стр.3/стр.2) |
61,1 |
65 |
3,9 |
|
5. Отработано дней одним рабочим за год (Д) |
324 |
320 |
-4 |
|
6. Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч |
11,9 |
11,8 |
-0,1 |
|
7. Среднегодовая выработка, тыс. руб.: одного работающего (ГВ) (стр.1/стр.2) |
558,67 |
499,7 |
-58,97 |
|
8. одного рабочего (ГВ') (стр.1/стр.3) |
914,18 |
768,77 |
-145,4 |
|
9. Среднедневная выработка рабочего(ДВ), тыс. руб. (стр.8/стр.5) |
2,82 |
2,40 |
-0,42 |
|
10. Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), руб. (стр.9/стр.6) |
0,237 |
0,203 |
-0,034 |
|
11. Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс.руб. |
57,74 |
62,16 |
+4,42 |
Таблица Ж.7 - Расчет влияния трудовых факторов на объем товарной продукции
|
Наименование факторов |
Влияние в абсолютном выражении |
|
Изменение численности ППП |
ТП п = (20-18)*0,611*324*11,9*0,237 = 1117,13 |
|
Изменение структуры ППП |
ТП у = 20*(0,65-0,611) *324*11,9*0,237 = 713,06 |
|
Изменение целодневного использования рабочего времени |
ТП q = 20*0,65* (320-324)*11,9Ч0,237 = -146,72 |
|
Изменение внутрисменного использования рабочего времени |
ТП ч = 20*0,65 *320* (11,8-11,9)*0,237 = -98,64 . |
|
Изменение среднечасовой выработки рабочего |
ТП вч = 20*0,65* 320*11,8*(0,203-0,237) = -1645,01. |
|
Итого сумма всех изменений |
ТП п+ТП у+ТП q+ТП ч+ТП вч = -60,18 |
|
Итого |
ТП = 9994-10056 = -62 |