ВУЗ: Алтайский Государственный Университет
Категория: Учебное пособие
Дисциплина: Управление проектами
Добавлен: 29.10.2018
Просмотров: 2292
Скачиваний: 13
В связи с тем, что продукция специфична и имеет ограниченное, достаточно четко определяемое количество потенциальных покупателей, необходимость проведения широкой рекламной компании, направленной на неограниченное число лиц, отсутствует.
Результат первого этапа реализации проекта – установка для производства ВУТ, технология её производства, а так же технологии производства различных видов композиционного топлива и соответствующие права на использование за пределами России, будут проданы зарубежной компании по прямому договору.
На втором этапе реализации проекта – при производстве установок для потребления в России – планируется использовать адресную рекламу, дополнительное изучение потребностей заказчиков, отслеживание действий конкурентов. В любом случае установка будет производиться и адаптироваться под конкретного заказчика.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Коммерциализация проекта требует выполнения нескольких этапов работ.
Первый этап – проведение научно – исследовательских и опытно - конструкторских работ, производство пилотной технологической установки (модуля) по производству различных видов композиционного водно-угольного, водно-мазуто-угольного, водно-минерально-угольного и других видов водно-органо-угольного топлива.
Второй этап – организация мелкосерийного производства технологических установок.
Потребность в финансировании первого этапа (таблица 1):
Таблица 1
|
Мероприятия |
Требуемая сумма, тыс. руб. |
Срок выполнения (мес) |
|
НИР |
100 |
6 |
|
ОКР |
86,6 |
2 |
|
КТД |
100 |
3 |
|
Создание пилотной установки |
800 |
1 |
|
Получение разрешения РосПатента |
4 |
2 |
|
Получение международного патента |
1120 |
4 |
|
ИТОГО |
2210,6 |
6 |
План работ на первом этапе реализации проекта представлен в таблице 2
Таблица 2
|
ПЛАН РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ НИОКР, ПО ПРОЕКТУ (первый этап), тыс. руб. |
||||||
|
Наименование |
2007 |
|||||
|
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
|
НИР |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|
ОКР |
|
46,6 |
40 |
|
|
|
|
КТД |
|
50 |
30 |
20 |
|
|
|
Создание пилотной установки |
800 |
|
|
|
|
|
|
Получение разрешения РосПатента |
|
4 |
0 |
|
|
|
|
Получение международного патента |
|
|
1120 |
0 |
0 |
0 |
Производственный цикл второго этапа представляет собой сборку модулей из готовых узлов и комплектующих, устанавливаемых на раму, закрываемую звукопоглощающими панелями, оснащение установок контрольно-регулирующей аппаратурой и их покраску. Подготовка рам, звукопоглощающих панелей и окраска организованы на соответствующих участках производственного цикла предприятия.
раскрой и резка сварка рамы, окраска, сборка, наладка,
металла, сверловка кронштейнов сушка доводка
Рис. 3. Схема основного производственного цикла
План производства второго этапа представлен в таблице 3
Таблица 3
План производства продукции на втором этапе проекта
|
Показатель |
Еди- |
2008 год |
2009 год |
||||||||
|
ница |
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||
|
измер. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Объем производства |
|
||||||||||
|
- в натуральном выражении |
шт. |
12 |
2 |
4 |
5 |
1 |
20 |
6 |
8 |
4 |
2 |
|
- в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
14400 |
2400 |
4800 |
6000 |
1200 |
24000 |
7200 |
9600 |
4800 |
2400 |
|
Объем реализации |
|
|
|||||||||
|
- в натуральном выражении |
шт. |
12 |
2 |
4 |
5 |
1 |
20 |
6 |
8 |
4 |
2 |
|
Цена реализации за единицу продукции |
тыс.руб. |
|
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
Выручка от реализации продукции, в том числе: |
|
14400 |
2400 |
4800 |
6000 |
1200 |
24000 |
7200 |
9600 |
4800 |
2400 |
|
НДС |
18% |
2592 |
432 |
864 |
1080 |
216 |
4320 |
1296 |
1728 |
864 |
432 |
Учитывая габаритные размеры модулей, стадии производственного цикла, санитарно-гигиенические условия труда, нормы безопасности и численность работающих, занятых в основном производстве, для организации производства потребуется производственное помещение площадью 100 м2, оборудованное системами отопления, приточно-вытяжной вентиляции, освещения и силового электропитания. Такое помещение с необходимым оборудованием имеется у компании.
Для производства продукции требуется оборудование, представленное в таблице 4.
Таблица 4
Основное производственное оборудование
|
Единица оборудования |
Кол-во единиц, шт. |
Цена, руб./шт. |
Стоимость, руб. |
|
Металлообрабатывающее и сборочное оборудование |
|||
|
Ручная машина для резки профиля |
2 |
6 000 |
12 000 |
|
Механическая гильотина |
1 |
25 000 |
25 000 |
|
Ручная сверлильная машина |
2 |
2 500 |
5 000 |
|
Сварочный полуавтомат |
1 |
15 000 |
15 000 |
|
Баллон ВД |
1 |
2 000 |
2 000 |
|
Трубогиб ручной |
1 |
25 000 |
25 000 |
|
Окрасочная камера |
1 |
10 000 |
10 000 |
|
Компрессор сжатого воздуха |
1 |
25 000 |
25 000 |
|
Краскопульт |
4 |
500 |
1 500 |
|
Гайковерт пневматический |
2 |
500 |
1 000 |
|
Сушилка |
1 |
10 000 |
10 000 |
|
Подъемно-транспортное оборудование |
|||
|
Электроталь – 5 т |
1 |
100 000 |
100 000 |
|
Тележки ручные |
2 |
1 000 |
2 000 |
|
Подъемник ручной |
1 |
2 000 |
2 000 |
|
ИТОГО: |
235 500 |
||
В таблице 5 представлены наименования, стоимость и необходимое количество комплектующих.
В дальнейшем, при производстве продукции для рынка России, возможно изготовление некоторых комплектующих установки самостоятельно. Их состав и стоимость изготовления приведены в столбце 5 таблицы 5.
Таблица 5
Комплектующее оборудование и примерная компоновка
|
Единица оборудования |
Кол-во единиц, шт. |
Рыночная стоимость, руб./шт. |
Затраты, руб. |
Возможность собственного производства и затраты на него, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
шнековый питатель – 0,5 м, 2-3 т/ч |
1 |
6 000 |
6 000 |
+, 500 |
|
промежуточный бункер – 1 м3 |
2 |
2 500 |
5 000 |
+, 400 |
|
лопастной питатель |
2 |
4 000 |
8 000 |
– |
|
циклон – 5 м3/ч |
1 |
10 000 |
10 000 |
+, 500 |
|
валковая дробилка |
1 |
50 000 |
50 000 |
– |
|
виброгрохот |
1 |
25 000 |
25 000 |
+, 2 500 |
|
весовой дозатор – до 0,1 кг |
1 |
25 000 |
25 000 |
– |
|
объемный дозатор – до 1 л |
2 |
15 000 |
30 000 |
– |
|
насос – 10 л/мин |
2 |
1 000 |
2 000 |
– |
|
электромагнитный затвор |
5 |
1 000 |
5 000 |
– |
|
реактор с мешалкой – 2 м3 |
1 |
20 000 |
20 000 |
+, 700 |
|
эжекционный кавитатор |
1 |
12 000 |
12000 |
– |
|
диспергирующий кавитатор |
1 |
150 000 |
150 000 |
– |
|
теплообменник |
1 |
40 000 |
40 000 |
+, 1 000 |
|
центробежный сепаратор – 200 л/ч |
1 |
100 000 |
100 000 |
– |
|
емкость –2 м3 |
1 |
5 000 |
5 000 |
+, 300 |
|
уровнемер |
1 |
2 000 |
2 000 |
+, 100 |
|
пневмовентилятор – 50 м3/ч |
1 |
50 000 |
50 000 |
+, 10 000 |
|
мокрый циклон – 1 м3/ч |
1 |
10 000 |
10 000 |
+, 500 |
|
щит управления |
1 |
8 000 |
10 000 |
+, 1 000 |
|
электродвигатели – до 2 кВт |
7 |
6 000 |
42 000 |
– |
|
электродвигатели – до 20 кВт |
3 |
15 000 |
45 000 |
– |
|
мягкие муфты |
7 |
250 |
1 750 |
– |
|
пускатели |
10 |
250 |
2 500 |
– |
|
концевые выключатели |
12 |
100 |
1 200 |
– |
|
тепловое реле |
3 |
250 |
750 |
– |
|
предохранители |
10 |
25 |
250 |
– |
|
ИТОГО: |
658 450 |
453 350 |
||
Для самостоятельного изготовления отмеченных комплектующих требуется следующее оборудование:
-
токарный станок 1М63 со станиной 5 метров;
-
токарный станок 1К62;
-
токарный станок 1В62Г;
-
вертикально-фрезерный станок 6Р11;
-
горизонтально-фрезерный станок 6Р81;
-
пресс кромкогиб 40 т;
-
пресс гаражный 40 т;
-
пресс-ножницы 5 т;
-
ножницы гильотинные типа НД3316 и НД3318;
-
заточные станки;
-
заготовительная пила;
-
настольные сверлильные станки;
-
вальцы;
-
прочее слесарное оборудование.
Данное оборудование имеется у компании.
Поставщики комплектующих, их адреса и контактная информация приведены в приложении.
Стоимость и расход материалов на одну установку приведён в таблице 6.
Таблица 6
Стоимость и расход материалов на одну установку
|
Наименование |
Количество |
Цена за единицу |
Стоимость |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
швеллер 50*100*50 мм |
50 м |
100 р/м |
5 000 |
|
уголок 50*50 мм |
30 м |
45 р/м |
1 350 |
|
труба 3/4 D |
20 м |
40 р/м |
800 |
|
стальной лист h=4 мм |
10 м2 |
50 р/м2 |
500 |
|
оцинкованная жесть или профнастил |
30 м2 |
35 р/м2 |
1 050 |
|
минеральные маты |
30 м2 |
15 р/м2 |
450 |
|
алкидная эмаль |
8 кг |
85 руб/кг |
680 |
|
резиновый клей |
3 кг |
60 руб/кг |
180 |
|
полиэтилен рукав |
10 м |
25 руб/м |
250 |
|
сварочная проволока |
100 м |
25 руб/м |
2 500 |
|
растворитель |
2 кг |
50 руб/кг |
100 |
|
углекислый газ |
150 л = 1 баллон |
350 руб/шт |
350 |
|
абразивные и режущие диски |
5 шт |
100 руб/шт |
500 |
|
сверла |
10 шт |
70 руб/шт |
700 |
|
метизы |
25 кг |
125руб/кг |
3 125 |
|
фурнитура |
50 изд |
30руб/шт |
1 500 |
|
непредвиденные расходы, 4% |
|
|
701 |
|
ИТОГО, руб.: |
|
|
19736 |
Необходимый для организации производства кадровый состав представлен в разделе бизнес – плана «Администрация и персонал».
Организация имеет необходимый кадровый состав, и способна изготовить установку мощностью 11 кВт и производительностью 10 тонн в сутки за 10 рабочих дней.
Стоимость материалов, комплектующих, составит 678 200 рублей, с НДС.
Форма амортизации: простая. Амортизационные отчисления и налог на имущество приведены в таблице 7
Таблица 7
Амортизационные отчисления и налог на имущество
-
Показатели
Норма амортизации
на 1.07.2007
2007
2008
2009
Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего
оборудование
0,2
235,5
срок службы - 5 лет
нематериальные активы
0,5
2210,6
срок службы - 2 года
Начисленная амортизация по проекту:
на оборудование
-
47,1
47,1
47,1
на нематериальные активы
-
-
1.105
1.105
Остаточная стоимость, основных фондов и нематериальных активов по проекту:
оборудования
235,5
188,4
141,3
94,2
нематериальных активов
-
2.211
1.105
-
Начисленная амортизация, всего
-
47,1
1152,4
1152,4
Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего
235,5
2399
1246,6
94,2
Налог на имущество
2,5905
4,1448
3,1086
2,0724
Экологическая и техническая безопасность производства.
Производство относится к неопасным, сточных вод и вредных выбросов при его осуществлении не образуется, техническая безопасность и условия труда персонала, занятого в основном цикле, регламентируется действующими нормами и правилами в машиностроительной отрасли (согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 производство относится к классу V с санитарно-защитной зоной размером не менее 100 м).
В организации и при функционировании производственного процесса используются: санитарные правила для предприятий по производству сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки и флюсов) - 1451-76; Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту" СП 2.2.2.1327-03; Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ" СанПиН2.2.2.540-96; Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием) - 5160-89; Санитарные правила для процессов обработки металлов резанием - 4224-86; Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов - 1009-73; Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей - 991-72; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий" СП 2.2.1.1312-03; Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудованию производственных предприятий (Утверждена заместителем главного санитарного врача СССР от 31.12.66 № 658-) согласно Перечня основных действующих нормативных и методических документов по гигиене труда (извлечение) с письмом Главного государственного санитарного врачам РФ от 6 января 2004 г. N 2510/92-04-32.
ГН 2.2.4/2.1.8.562—96 "Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". ГН 2.2.4/2.1.8.566—96 "Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных здании".
На отдельных стадиях процесса и в помещениях действуют также: правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических конструкций ПОТ РО-14000-003-98; СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение": санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах - № 3223-85; санитарные нормы вибрации рабочих мест - № 3044-84.
Кроме того, для создания продукции и технологии её производства необходимо провести исследования и разработки, позволяющие оптимизировать состав различного вида топлива, повысить эффективность работы установки и снизить износ. Данные работы приведены в разделе бизнес – плана «Исследования и разработки».