Файл: Особенности профессиональной мотивации служащих организации (на примере ООО «Ника»).pdf

№ п/п

Наименование показателя

Величина показателя

Отклонение

2014 год

2014 год

Абс., +/-

Отн., %

1

Выручка, млн.руб.

49060

60217

+ 11157

+ 18,53

2

Себестоимость, млн.руб.

41600

47880

+ 6280

+ 13,12

3

Стоимость ОПФ, млн.руб.

5054

5799

+ 745

+ 12,85

4

Численность персонала, чел.

62

58

- 4

- 6,45

5

Фонд оплаты труда персонала, лн.руб.

14734

16460

+ 1726

+ 26,72

6

Балансовая прибыль, тыс.руб (с.1 – с.2)

7460

12337

+ 4877

+ 39,53

8

Рентабельность производства, % (с.6/с.2)х100

17,93

25,77

+ 7,84

9

Рентабельность продаж %(с.6/c.1)х100%

15,21

20,49

+ 5,28

10

Производительность труда, млн.руб/чел. (с.1/c.4)

791,29

1038,22

246,93

+ 23,78

11

Фондоотдача, руб/руб. (с.1/с.3)

9,71

10,38

+ 0,67

+ 6,45

12

Среднегодовая зарплата, млн.руб. (с.5/с.4)

237,65

283,79

+ 46,14

+ 16,26

Показатель

Ед. изм.

Анализируемый период

2012 г

2013 г

2014 г

Объем реализации продукции

млн.р.

31871

49060

60217

Абсолютный прирост базисный

млн.р.

-

17189

28346

Абсолютный прирост цепной

млн.р.

-

17189

11157

Темп роста базисный

%

-

153,9

188,9

Темп роста цепной

%

-

153,9

122,7

Темп прироста базисный

%

-

53,9

88,9

Темп прироста цепной

%

-

53,9

22,7

Среднегодовой темп роста:

Тр

√1,0 * 1,539 * 1,227 = 1,374 = 137,4%

Среднегодовой темп прироста

Тпр

137,4 – 100,0 = 37,4%

Элементы затрат

Сумма (млн.р.) 2013 г.

Сумма (млн.р.) 2014 г.

+/-

Структура (%) 2013 г.

Структура (%) 2014 г.

+/-

Материальные затраты

6279

7779

1500

16,27

16,25

-0,02

Оплата труда

14734

16460

1726

12,26

13,5

1,24

Отчисления на соц. нужды

1088

1342

254

2,82

2,8

-0,02

Амортизация

354

529

175

0,92

1,1

0,18

Прочие затраты

13055

14682

1627

1,96

1,55

-0,41

Итого

35510

40792

5282

84,23

85,2

0,97

Коммерческие расходы

6090

7088

998

15,77

14,8

-0,97

Полная себестоимость, в т. числе:

переменные затраты

постоянные затраты

41600

11013

27587

47880

14239

33641

9280

3226

6054

100

28,5

71,5

100

29,74

70,26

-1,24

-1,24

Наименование

основных средств

Наличие на начало периода

(млн. руб.)

Поступило за отчетный период

(млн. руб.)

Выбыло за отчетный период

(млн. руб.)

Наличие на конец периода (млн. руб.)

Здания

3908

-

-

3706

Машины и оборудование

706

1175

-

1524

Транспортные средства

224

252

-

400

Производственный и хозяйственный инвентарь

216

-

2

169

Итого

5054

1427

2

5799

Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

Изменение

Фондорентабельность

0,49

0,45

- 0,04

Фондоотдача основных средств

0,6

0,9

+ 0,3

Фондоотдача активной части основных средств

1,8

2,4

+ 0,6

Фондоемкость

0,6

0,4

- 0,2

Показатель

2013г. сумма (млн.р.)

2013г. доля (%)

2014г. сумма (млн.р.)

2014г. доля (%)

Изменение суммы (млн.р.)

Изменение доли (%)

Прибыль от реализации услуг

2725

114,4

2940

103,89

+ 215

- 10,51

Прибыль от основной операционной деятельности

2382

100

2830

100

+ 448

-

Общая сумма брутто-прибыли от обычной деятельности до выплаты процентов и налогов

2382

100

2830

100

+ 448

-

Прибыль отчетного периода от обычной деятельности до налогообложения

1951

81,91

2546

89,96

+ 595

+ 8,05

Налог на прибыль

541

22,71

716

25,3

+ 175

+ 2,59

Чистая прибыль отчетного периода

1410

59,19

1830

64,66

+ 420

+ 5,47

Показатель, (%)

2013 г

2014 г

Рентабельность услуг

5,1

5,3

Рентабельность продаж (оборота)

3,98

4,23

Наименование фактора

Знак влияния

Качеств.

оценка

Бальная оценка

Весовой к--т

Важность фактора

Критический синтез

Социальные факторы:

Социальная инфраструктура

+

Значит.

7

0,05

+0,35

Увеличение лояльных

клиентов

Условия и охрана труда

+

Значит.

7

0,025

+0,175

Рост доходов

населения влечет рост

спроса

Социальная защита

+

Значит.

7

0,025

+0,175

Сокращение

текучести кадров

Демографическое положение

-

Существен.

5

0,05

-0,25

Количество людей,

заинтересованных

в продукции

Технологические факторы:

Обеспечение информационной и организационной безопасности

+

Значит.

7

0,025

+0,175

Работа

с взрывчатыми

и пожароопасными

веществами

Закупка нового оборудования

+

очень сильное

9

0,1

+0,9

Вложение средств

во внедрение

новых технологий

Внедрение новых технологий производства

+

очень сильное

9

0,1

+0,9

Разработка собственных

технологий

+

Значит.

7

0,025

+0,175

Повышение

конкурентоспособности

Экономико-финансовые факторы:

Уровень налогов, инфляция

-

Существен.

5

0,5

-0,25

Увеличение

себестоимости

Процентный ставки по кредитам

-

Существен.

5

0,5

-0,25

Наличие иностранных инвестиций

и предложений инвестиций

+

слабое

3

0,025

+0,075

Привлечение

новых партнеров

Экологические факторы:

Соответствие ГОСТам

+

значительное

7

0,05

+0,35

Соблюдение

требований пожарной безопасности

Необходимость соблюдения требований по охране экологии

-

Значит.

7

0,05

-0,35

Соблюдение

требований по охране окружающей среды

Политические факторы:

Изменения в налоговом законодательстве

+

Существен.

5

0,025

+0,125

Увеличение

себестоимости

Нормативными документ. местных властей

+

слабое

3

0,025

+0,075

Требования

по ведению бизнеса

Государственный контроль

+

слабое

3

0,025

+0,075

Соблюдение

безопасности

Поставщики

Наличие стабильных связей с компаниями-производителями

+

очень сильное

9

0,1

+0,9

Значительное

Влияние

на стабильность

и доходность бизнеса

Поставщики материалов

+

9

0,1

+0,9

Конкуренты

Конкуренция среди отеч. производителей

-

очень сильное

9

0,08

-0,72

Значительное

влияние на стабильность

и доходность бизнеса

Конкуренция со стороны иностр.производителей

-

Значит.

7

0,02

-0,14

Достоинства

Недостатки

Эффективное использование ресурсов

Углубление специализации и развитие

Обязанности и полномочия четко распределены

Карьерный рост внутри функциональных подразделений

Руководство со стороны высшего менеджмента

Высокая степень координации взаимодействий внутри функций

Высокий уровень технического решения проблем

Улучшает координацию деятельности

Слабые взаимосвязи между функциональными отделами

Замедленная реакция на внешние изменения

Отделы могут быть заинтересованы в реализации целей и задач своих подразделений, чем в общих целях организации

Ограниченное восприятие организационных задач работниками

Функцию контроля выполняет руководитель, а не специалист

Анализируемый период

Отклонение, %

2013 г.

2014 .г

абсолютное

относительное

Отдел сопровождения проектов

21

20

- 1

- 7,14

Отдел оценки собственности

6

5

- 1

- 11,11

Отдел недвижимости

23

20

- 3

- 17,65

Отдел регионального развития

5

7

+ 2

+ 28,57

Финансово-экономический отдел

3

3

-

-

Юридический отдел

3

2

- 1

- 14,29

Отдел маркетинга

2

2

-

-

Отдел кадров

2

2

-

-

Всего

62

58

- 4

- 6,45

Сотрудники

Мужчины

Женщины

Количество сотрудников в возрасте до 25 лет

-//- от 26 до 30 лет

-//- от 31 до 35 лет

-//- от 36 до 40лет

-

15

15

5

4

13

6

Итого

35

23

Количество сотрудников

-//- с высшим образованием

-//- со средним специальным образованием

-//- с неполным высшим образованием

25

-5

-5

9

4

10

Итого

35

23

Количество сотрудников

-//- работающих по специальности

-//-работающих не по специальности

23

12

15

8

Итого

35

23

Количество сотрудников,

-//-проживающих в Г.Слониме

-//- проживающих в Слонимской области

-//- приезжих

16

14

5

11

10

2

Итого

35

23

Количество сотрудников,

-//-состоящих в браке

-//- никогда не состоявших в браке

-//- разведенных/овдовевших

20

10

5

15

2

6

Итого

35

23

Показатели

Анализируемый период

Изменение

2013 г.

2014 г.

Коэффициент выбытия кадров Квк, %

11,29

13,79

2,5

Коэффициент приема кадров Кпк, %

8,06

10,34

2,28

Коэффициент стабильности кадров Кск, %

81

76

- 5

Уровень текучести кадров Утк, %

11,29

13,79

2,5

Причины увольнения

Отметили причину в качестве основной, %

Неудовлетворенность условиями и организацией труда

3,5

Неудовлетворенность уровнем оплаты труда

53,8

Отсутствие перспектив служебного роста

25,9

Неудовлетворенность социально-психологическим климатом в коллективе и взаимоотношениями с руководством

7,3

Несоответствие занимаемой должности

6,5

Личные или семейные обстоятельства

2,0

Другие причины

1,0

ВСЕГО

100,0