Файл: Распределение ролей и ответственности участников команды управления корпоративным проектом.pdf

Миссия предприятия: «Творчество в раннем возрасте способствует развитию фантазии, образного мышления, мелкой моторики и речи, воспитывает художественный вкус и чувство цвета, обогащает внутренний мир и помогает раскрыть таланты, заложенные природой. Другими словами, творчество в детстве – это залог успеха взрослого человека!».

1 октября 2012 г. открыта творческая студия «Золотые ручки» (площадь занимаемого помещения 83 кв.м), где предоставляются услуги по присмотру за детьми. Родители могут спокойно оставить ребенка на один, два часа и в это время посетить торговый центр, заняться своими делами или вместе с ребенком научиться выбранным техникам и создать собственный шедевр.

Организационная структура предприятия представлена на рис. 6.

Директор

Зам.директора

Бухгалтерия

Администратор

Творческая студия «Золотые ручки»

Рисунок 6 - Структура ООО «КОН»^[55]

Организационная схема управления утверждается генеральным директором ООО «КОН». Структура управления предприятием - линейно-функциональная^[56]. Высшая администрация представлена генеральным директором, в подчинении которого находятся главный бухгалтер и администратор. Руководство в студии непосредственно на рабочих местах осуществляется администратором, в подчинении которого находятся мастера. Все обязанности работников распределяются на основании соответствующих положений и должностных инструкций. Все распоряжения отдаются по подчиненности.

2.2. Сущность проекта

Сущность проекта состоит в создании сети студий «Золотые ручки».

Цель проекта: совмещение творческого процесса с бизнесом открывает неограниченные возможности в создании новых творческих подразделений, которые позволяют работать в режиме положительной рентабельности.

Задачи проекта:

• организовать сеть магазинов – студий «Золотые ручки» с комфортной обстановкой для раскрытия творческого потенциала ребенка;
• привить интерес к творчеству, через демонстрацию готовых изделий и проведение бесплатных мастер-классов;
• привлечь мастеров прикладного творчества для проведения занятий и мастер–классов на территории студии «Золотые ручки».

Основными конкурентными преимуществами магазинов - студий «Золотые ручки» являются:

• месторасположение – на территории крупных торговых центров города с развлекательными комплексами, с наибольшей проходимостью;
• в ассортименте присутствуют группы товаров уникальные, с неповторимыми свойствами материалов для детского творчества, которые способны заинтересовать своей необычностью и многофункциональностью не только детей, но и взрослых, широкий ассортимент товаров и комплектация наборов, не пересекающийся с товаром конкурентов;
• в отделах предусмотрены столы, для проведения мастер–классов и занятий по расписанию по детскому творчеству, по результатам которых вручаем подарки для детей и различные призы - игрушки детям, наборы для детского творчества, краски для рисования, наборы пластилинов для лепки, игры, развивающие игры для детей;
• возможность совмещения продаж с решением проблем занятости детей во время отсутствия или отвлечения родителей;
• состав персонала с педагогическим образованием;
• участие в выставках, фестивалях, благотворительных и спонсорских мероприятиях, что формирует положительный имидж предприятия.

Магазины-студии «Золотые ручки» будут располагаться в непосредственной близости от детских развлекательных комплексов, на открытой зоне галереи, островного типа. Желаемая площадь: остров, открытый со всех сторон (10 кв. м); остров угловой (8-12 кв. м); остров пристеночный (8-12 кв. м).

Выручка складывается из ассортимента товара представленного поставщиками. При расчете розничных цен, исходя из категории товара, применяется наценка 100% на стоимость товара у поставщика. Данная наценка сложилась путем изучения представленных цен на рынке с товарами детского творчества и тщательных расчетов. Поставщик предлагает оптовому покупателю скидку от розничных цен от 60 до 140%. Из данного действия поставщика и анализом цен на рынке сложилась наценка на товар от закупочной цены в среднем 100%.

Количество посетителей 10-20 тысяч чел. ежедневно в каждом ТЦ. Если в день отделом заинтересуется всего 1% (100 чел.) посетителей, а совершит покупку или воспользуется услугой, которая составит в среднем 200 руб., 20 человек, то выручка составляет 120 тыс. руб.^[57]

Для реализации проекта необходимо рассчитать расходы и доходы предприятия.

Таблица 1

Единовременные расходы^[58]

Таблица 2

Переменные затраты^[59]

Таблица 3

Затраты на персонал^[60]

Продолжение таблицы 3

Таблица 4

Налоги^[61]

Таблица 5

Прочие постоянные затраты^[62]

Таблица 6

Смета затрат^[63]

Продолжение таблицы 6

Общие затраты на реализацию проекта - 4 797 402 руб.

Средняя стоимость услуги на одного человека 150 руб.* 11человек (среднее количество в день)* 30 дней = 50 тыс.руб. ежемесячная выручка одной точки. Себестоимость услуги - 50% от стоимости услуги. При ежемесячной выручке на услугу 50 тыс.руб., прибыль составит 25тыс. руб.

Таблица 7

Выручка от реализации^[64]

Финансовый план предприятия отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам в разрезе: поступления, платежи, сальдо см. таблица 8.

Планирование выручки проводилось с учетом ее прироста 10 % в год. Финансирование единовременных затрат на закупку оборудования предполагается за счет средств учредителей. Размер единовременных затрат - 497 850 руб. Переменные затраты планируются в размере 3 060 тыс.руб. в первый год реализации проекта, с последующим нарастанием 10 % за каждый год. Постоянные затраты планируются, исходя из произведенных расчетов:

1. ЕНВД – 226 752 руб. в год – постоянная величина;
2. Прочие постоянные расходы – 1 239 552 руб. в год.

Итого: 1 466 304 руб. в год на протяжении всего срока реализации проекта.

Затраты на оплату труда планируем в размере 528 000 руб. в первый год реализации проекта, а далее – повышение на 8 % каждый год в течение срока реализации проекта.

Таблица 8

Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам), тыс.руб.^[65]

В соответствии с финансовым планом, накопление денежных средств, достаточных для окупаемости инвестиционных затрат, наступает на втором году реализации проекта.