Файл: Управление качеством. Контрольные карты Шухарта. Схемы Исикава. Диаграммы Парето. (Карпова О.В.) (Теоретические основы обеспечения качеством продукции).pdf

Рис. 8. Карта Шухарта

2.3 Входной контроль

Входной контроль качества и безопасности сырья, вспомогательных и упаковочных материалов вводится в организации для установления их соответствия требованиям ТНПА.

Все поступающие в организацию сырье, вспомогательные и упаковочные материалы должны сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность: удостоверение о качестве, декларации о соответствии, сертификат соответствия, транспортные документы.

Входной контроль качества сырья, вспомогательных и упаковочных материалов, поступающих в организацию, осуществляет ПТЛ.

Поступающие в организацию партии сырья, вспомогательных и упаковочных материалов должны соответствовать требованиям ТНПА на конкретный вид и сопровождаться документами о качестве и безопасности, выдаваемыми заводом – изготовителем, данные которых фиксируются в соответствующих журналах.

При поступлении сырья, вспомогательных и упаковочных материалов заведующий складом или кладовщик:

- проверяют наличие сопроводительных документов (товарно-транспортная накладная, удостоверения о качестве, декларацию о соответствии, сертификат соответствия и другие документы, удостоверяющие качество и безопасность);

- производят контроль количества (веса) в соответствии с сопроводительными документами, а также контроль состояния тары и упаковки;

Заведующий складом сообщает в ПТЛ инженеру-химику, осуществляющему входной контроль, о поступившей партии и предоставляет все сопроводительные документы.

Инженер-химик проверяет документы, подтверждающие качество и безопасность поступивших сырья и материалов, а также маркировку партии. Для определения соответствия требований выборочно распаковывает и осматривает поступившее сырье и проводит входной контроль по показателям, указанным в схемах контроля.

Все сырье, вспомогательные материалы, поступившие в организацию, регистрируются в журналах входного контроля.

На сырье и вспомогательные материалы, поступившие в организацию, кладовщиком заполняется бирка идентификации с заполнением всех граф, указанных в бирке (рис.9).

Рис. 9. Бирка идентификации

При соответствии требованиям ТНПА инженер-химик подписывает бирку идентификации и ставит дату. Биркой идентификации, которая прикрепляется на видном месте, идентифицируются поступившие сырье и вспомогательные материалы (поддон, короб, ящик, мешок, и др.).

Сырье и вспомогательные материалы, поступившие в организацию без документов, подтверждающих их качество и безопасность, принимаются для временного хранения на складе в специально отведённом месте для несоответствующих материалов, складируются на отдельный стеллаж, с табличкой над ним «На контроле», не допускаются в переработку до получения необходимых документов, гарантирующих их качество и безопасность. Каждая единица транспортной тары несоответствующих вспомогательных и упаковочных материалов идентифицируется биркой «На контроле».

Начальник ПТЛ в тот же день уведомляет поставщика о выявленных несоответствиях в сопроводительных документах или в сырье и материалах.

Принятая продукция, подлежащая по схемам технохимического и микробиологического контролю по физико-химическим или микробиологическим показателям, помещается на склад отдельно от ранее принятой до окончания проведения испытаний и также помечается ярлыком "На контроле".

Представитель ПТЛ производит отбор проб в соответствии с требованиями действующих ТНПА. При необходимости определения микробиологических показателей отбор проб производит инженер-микробиолог.

Испытания проводятся в лаборатории ПТЛ в соответствии со схемами технохимического и микробиологического контроля в установленные сроки.

Сырье и материалы, прошедшие входной контроль, выдаются в производство только при наличии записи «Разрешено в производство» и подписи инженера-химика в бирке идентификации.

При выявлении скрытых дефектов в процессе производства начальник цеха уведомляет инженера-химика, который совместно с технологом определяет характер дефекта и объем дефектной партии, которая сдается на склад, где хранится в специально отведенном месте, с табличкой над ним «Несоответствующие (сырье) материалы» и бирка идентификации перечеркивается красной чертой, до принятия решения об её использовании.

Ежемесячно до 10 числа заведующий складом предоставляет информацию об остатках и сроках годности сырья, вспомогательных материалов, тары, готовой продукции.

Бирка идентификации на сырье, вспомогательные и упаковочные материалы заполняется заведующим складом (кладовщиком), подшивается в папку после использования всей партии и хранится 1 год.

Лист прослеживаемости заполняется технологом, согласно рассчитанной рецептуре закладки сырья и материалов на определенную партию выработки, ставит свою подпись и передает начальнику цеха. Начальник цеха, согласно листу купажа, получает сырье и материалы со склада. Кладовщики, отпустившие сырье заполняют графы «сырье, количество, дата изготовления, срок годности». Лист прослеживаемости является документом для идентификации и прослеживаемости готовой продукции, сырья и материалов Лист прослеживаемости приведен в приложение 1 таблица 2. Регистрируемые данные приведены в приложение 1 таблице 3.

Отсюда следует вывод, что улучшение собственной работы обеспечивается за счет правильного, грамотного руководства, с одной стороны, и сознательного поведения каждого работника предприятия, его добросовестного отношения к делу – с другой. В результате в организации складывается «корпоративная культура», содержанием которой является задействование человеческого фактора, понимание того, что качество – забота каждого.

Глава 3

Оценка эффективности в области качества на предприятии, выявленные проблемы

3.1 Управление несоответствующей продукцией, изъятия

Организация несет ответственность за качество и безопасность поставленной продукции потребителю в течение срока годности продукции при соблюдении потребителем требований условий хранения, указанных в ТНПА на продукцию и доведенных до сведения потребителя. Поэтому важным фактором является установление единого порядка выявления, учета, изоляции продукции, несоответствующей требованиям технических нормативных правовых актов и требованиям контрактов на поставку, а также анализ, принятие решений по такой продукции на Брестском филиале ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Выявление несоответствующей продукции осуществляется потребителем на стадии приемки продукции и ее реализации в торговой сети, а также при появлении жалоб и претензий от покупателей.

Целью управления несоответствующей продукцией является защита потребителя от непреднамеренной поставки продукции, не отвечающей установленным требованиям качества и безопасности, и избежание избыточных затрат, связанных с обменом, доработкой или утилизацией такой продукции.

Управление несоответствующей продукцией включает в себя:

- выявление и идентификацию;

- регистрацию и учет;

- анализ и установление причин несоответствий;

- принятие решения по несоответствующей продукции;

- хранение и утилизацию.

Критерии отнесения продукции к несоответствующей изложены в ТНПА на продукцию в виде требований к продукции.

Критерии принятия решения об отнесении несоответствующей продукции к той или другой категории зависят от вида выявленных несоответствий.

Несоответствующая продукция с исправимыми несоответствиями (в случае, когда продукция не предоставляет опасности для потребителя) в зависимости от вида продукции может быть использована в качестве сырья для переработки на другие виды продукции в соответствии с утвержденными технологическими инструкциями и рецептурами на эти виды продукции.

Выявление несоответствующей продукции осуществляется на следующих этапах создания продукции по информации, полученной:

- при входном контроле сырья, вспомогательных и упаковочных материалов;

- в процессе производства и хранения на складе готовой продукции;

- при освоении и постановке продукции на производство;

- при реализации продукции (возврат от потребителя);

- при проведении внутренней и внешней проверок.

Источниками информации для выявления несоответствующей продукции являются результаты анализа записей по качеству и безопасности соответствующих документов системы НАССР, журналов, инструкций и методических указаний.

Возмещение ущерба, нанесенного организации в результате поставок несоответствующей продукции, регулируется согласно «Положению о поставках товаров в Республике Беларусь» и «Положению о приемке товаров по количеству и качеству» [4].

Возмещение ущерба, нанесенного организации в результате производства несоответствующей продукции, осуществляется в соответствии с положениями «Трудового кодекса» раздел 5, глава 37 [11].

Причинами, вызывающими появление несоответствий продукции могут быть:

- нарушение технологии или технологическая ошибка;

- некомпетентность или халатность персонала, психологические аспекты;

- выход контрольно-критической точки за критические пределы;

- несоответствие продукции требованиям ТНПА;

- нарушение условий и сроков хранения;

- неисправность оборудования;

- аварийная ситуация.

3.2 Порядок выявления причин, вызвавших несоответствие

Порядок выявления причин, вызвавших несоответствие, включает в себя:

- установление признаков отклонения;

- анализ информации по данному признаку;

- обследование несоответствующей продукции;

- проверку элемента производства, соответствующего данному признаку отклонения, а именно:

а) проверку качества сырья, материалов, применяемых в производстве;

б) контроль за процессом производства на отдельных операциях или по всему технологическому циклу;

в) проверку исправности контрольно-измерительного оборудования;

г) проверку состояния оборудования и оснастки;

д) проверку состояния микроклимата;

е) проверку соответствия организации труда и условий труда требованиям производства;

ж) анализ результатов проверки элементов производства и обследования продукции;

з) принятие решения по результатам анализа.

В случае невозможности установить причину однозначно, указываются предположительные причины и применяются предупредительные меры, позволяющие предотвратить повторное появление таких несоответствий.

Несоответствующая продукция может быть обнаружена:

- кладовщиком при приемке закупленной продукции по количеству в соответствии с «Положением о приемке товаров по количеству и качеству» №1290 от 03.09.2008 [5].

- персоналом ПТЛ при входном контроле по результатам анализа сопроводительных документов или результатам испытаний.

При обнаружении несоответствий сырья и материалов требованиям ТНПА лицами, ответственными за входной контроль, составляется акт о забраковке, и ставятся в известность начальник цеха.

Ответственность за недопущение использования такой продукции на производстве несет начальник цеха, технолог, начальник ПТЛ.

В процессе производства продукции осуществляется постоянный оперативный контроль за соблюдением технологических режимов на различных этапах производства продукции по ходу технологического процесса (согласно требованиям ТНПА, схеме производственного контроля качества сырья, готовой продукции и условий производства (далее – схема контроля)) начальником или мастером цеха.

В процессе хранения на складе готовой продукции осуществляется постоянный контроль за соблюдением температурных режимов, сроков хранения продукции заведующим складом и кладовщиком в соответствии с возложенными на них обязанностями и ответственностью.

Контролю на соответствие ТНПА, технологической документации подвергается каждая партия выпускаемой продукции согласно схеме контроля.