Файл: Проектирование организации.pdf

Исходя из изложенного составим план продаж на плановый период.

Таблица 2.6 – План продаж продукции ООО «Новый дом» на 2019 г.

Темп прироста цен примем равным 8 %, что соответствует средним значениям по отрасли.

Таблица 2.7 – План продаж продукции ООО «Новый дом» на 2020 г.

План продаж продукции ООО «Новый дом» на 2021-2023 гг. представлен в таблице.

Таблица 2.8 – План продаж ООО «Новый дом» на 2021-2023 гг.

Руководство производством, продвижение на рынок и достижение оптимальной рыночной позиции проекта будет осуществляться собственными силами с привлечением на постоянную работу одного – двух специалистов по маркетингу.

На начальном этапе реализации проекта быт продукции будет осуществляться на внутреннем рынке, следовательно, мероприятия по маркетингу должны быть направлены именно на это направление.

С учетом высоких потребительских свойств и сопоставимости цен с другими аналогичными изделиями из древесины основного конкурента, расширение рынка во многом будет зависеть от политики продаж и рекламы в регионе, которые должны быть агрессивными (напористыми) и направленными на увеличение доли рынка.

Реклама и прайс-листы должны предоставлять преимущества данных комплектов домов перед аналогами, технологии сборки и монтажа.

Работу по продвижению изделий на рынок (реклама в печати, телевидении) планируется проводить с момента, когда производство выйдет на проектную мощность и будет получено подтверждение заявленных характеристик продукта.

Рассчитаем единовременные и текущие затраты маркетинговые затраты.

Таблица 2.9 – Единовременные маркетинговые затраты

Таблица 2.10 – Текущие маркетинговые затраты, в год

2.5. Проектирование процесса производства

В качестве материала для изготовления клееного бруса используется древесина уральской ели, а также сибирской лиственницы, сосны и кедра. Стволы очищают от коры и распиливают на доски-ламели, которые затем отправляют на сушку. Сушка ламелей осуществляется в сушильных камерах: это позволяет обеспечить равномерную просушку по всей длине и добиться необходимой влажности 8-12%. Высушенные пиломатериалы калибруются и сортируются на соответствие уровня влажности заданным параметрам. Фрагменты досок с дефектами вырезают. Отобранные заготовки сращивают на зубчатый шип в единую ламель. На четырехстороннем строгальном станке ламелям придают необходимую геометрическую форму и подготавливают поверхность для дальнейшей склейки. После нанесения специального клеевого состава заготовку отправляют под пресс. Готовый брус строгают до первого класса чистоты и фрезеруют (профилируют).

Рисунок 2.1 – Габариты изготавливаемого клееного бруса

Рассматриваемый брус относится к брусу премиум класса:

• материал: ель, сосна, лиственница, кедр;
• клееный брус имеет влажность 10±2%;
• не требуется принудительная усадка (шпилевая затяжка);
• не требуется продольный межвенцовый утеплитель (реализован эффект «теплого замка»);
• применяется схема лабиринтного замка с использованием утеплителя «Робибанд».

Клей мирового производителя AKZONOBEL Качество лицевых поверхностей соответствует стандартам:

• не требуется дальнейшая механическая обработка;
• не допускаются черные сучки и смоляные карманы.

Разработанный профиль бруса представлен на рисунке.

Рисунок 2.2 – Разработанный профиль бруса

В проектируемом производстве планируется использовать специально разработанный профиль бруса: принципиальным было решение отказаться от принудительной осадки (шпилевой затяжки) и продольного межвенцового утеплителя. Применяется схема лабиринтного замка с использованием финской ленты «Робибанд» – так был реализован эффект теплого замка.

Планируется использовать полную упаковку бруса, что сохраняет внешний вид и влажность при транспортировке. Торцы бруса обрабатываются специальным влагостойким составом, препятствующим впитыванию влаги (90% влаги впитываются брусом с торцов).

Основная продукция предприятия – клееный брус сечением 200х180мм, 240х180мм и 240х240мм и длиной до 12 м и ценой 22 500 тыс. руб. за м³. Планируется выпускать на предприятии 9600 м³ клеевого бруса в год.

Итак, основным сырьем для производства, профилированного клееного бурса являются доски древесных хвойных пород. Для склеивания деревянных заготовок на прессах используется клей фирмы Клейберит, марка 303.2.

Инфраструктура выбранной площадки: Планируется арендовать помещение площадью 2000 м² в окрестностях города Санкт-Петербурга. Одноэтажное здание с отоплением и электроэнергией. Здание не требует больших вложений на капитальный ремонт, имеет хорошие подъездные пути.

В Приложении А приведена характеристика арендуемого помещения.

В Приложении Б приведен перечень оборудования, необходимого для хозяйственной деятельности.

Далее рассчитаем амортизационные отчисления. Способ начисления амортизации – линейный.

Таблица 2.11 – Расчет амортизационных отчислений

Расчет затрат на сырье, материалы и энергоносители представлен в Приложении В.

Далее рассчитаем затраты на оплату труда и социальные отчисления.

Таблица 2.12 – Расчет затрат на оплату труда и социальные отчисления

В заключении параграфа обобщим единовременные и текущие затраты на производство.

Таблица 2.13 – Единовременные затраты на производство

Таблица 2.14 – Текущие затраты на производство, в год

2.6. Проектирование организационной структуры

Организационная структура предприятия ООО «Новый дом» -линейно-функциональная представлена на рисунке 2.3.

Генеральный директор

Главный инженер

Главный бухгалтер

Рабочие цеха

Уборщик

Зав. складом

Водитель

Мастер

Рисунок 2.3 – Организационная структура предприятия ООО «Новый дом»

Структура имеет следующие преимущества:

• обеспечивает высокую профессиональную специализацию сотрудников;
• позволяет точно определить места принятия решений и необходимые ресурсы (кадровые);
• способствует стандартизации, формализации и программированию процессов управления.

Среди недостатков линейного и функционального построения – разногласия между линейными и функциональными служащими. Линейные служащие часто противодействуют работе функциональных экспертов; возникающие разногласия могут выразиться в неправильном толковании полученной от экспертов информации, которая передается линейными служащими непосредственным исполнителям.

Текущее руководство деятельностью предприятия осуществляет Генеральный директор. Он может без доверенности осуществлять действия от имени предприятия, распоряжаться имуществом предприятия, заключать договора (контракты), открывать в банках расчетные или иные счета, пользоваться правом распорядителя средств на счетах, утверждать штаты аппарата предприятия, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников. Генеральный директор также осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая эффективное и целесообразное использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь. Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и потребителями.

Главный инженер производства обеспечивает бесперебойную работу, ремонт и модернизацию оборудования, определяет потребность производства в ресурсах, определяет техническую политику, перспективы развития предприятия и пути реализации комплексных программ по всем направлениям совершенствования, реконструкции и технического перевооружения действующего производства, обеспечивает эффективность проектных решений своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, достижения высокого уровня качества продукции, следит за соблюдением всех технических норм и нормативов.