Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организации ».pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 127
Скачиваний: 2
Рассчитанные показатели рентабельности сведем в табл. 6 и оценим их в динамике.
Таблица 6
Анализ динамики показателей рентабельности предприятия
ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.
|
Наименование показателя |
2017 г. |
2018 г. |
Изменение+,- |
|
Рентабельность продукции, % |
11,86 |
8,73 |
-3,13 |
|
Рентабельность продаж, % |
8,47 |
5,98 |
-2,49 |
|
Рентабельность общего капитала, % |
23,26 |
14,42 |
-8,84 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
73,82 |
37,28 |
-36,54 |
|
Рентабельность основных производственных фондов,% |
132,46 |
96,03 |
-36,43 |
Приведенные данные табл. 6 показывают, что за анализируемый период в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. снизились показатели эффективности деятельности, что отражено в уменьшении показателей рентабельности продукции, продаж, совокупного капитала, собственного капитала и основных производственных фондов.
Особенно существенно произошло снижение рентабельности собственного капитала, в течение 2018 года он сократился на 36,54%. . Изменение этих показателей в сторону снижения говорит о негативных тенденциях в производственной, сбытовой и финансовой деятельности предприятия. Снижение показателей рентабельности показывает, что сокращается финансовый результат от вложенного рубля в производственную деятельность.
2.2 Анализ и эффективности управления кадровым составов
ООО «Фортис»
Анализ обеспеченности предприятия кадрами начинается с изучения состава и структуры кадрового состава. В процессе анализа состава и структуры при оценке выполнения плана по численности анализируются данные по каждой категории работников в отдельности, так как в процессе выпуска продукции различные категории играют неодинаковую роль. Анализ обычно начинается со сравнения плановой и фактической численности работающих и определения абсолютного и относительного излишка (недостатка) всех работающих, а также по различным их категориям.
Планирование мероприятий охватывает инструментарий разработки программ, которые должны быть применены для реализации кадровых функций. Для планирования комплексных кадровых мероприятий по функциональным подсистемам при помощи инструментария проводится предварительный анализ системы производственных целей в области управления кадровым составом.
Вначале проведем анализ кадрового состава предприятия по половому признаку, уровню образования, возрасту и стажу кадрового состава.
Таблица 7
Анализ системы показателей, характеризующих кадровый состав
ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.
|
Показатели |
2017 |
2018 |
||||||||
|
Всего |
В том числе по категориям: |
Всего |
В том числе по категориям: |
|||||||
|
Рабочие |
Руководители |
Специалисты |
Подсобные рабочие |
Рабочие |
Руководители |
Специалисты |
Подсобные рабочие |
|||
|
Численность кадрового состава предприятия |
24 |
12 |
5 |
4 |
3 |
28 |
14 |
5 |
5 |
4 |
|
Структура ППП по полу: мужчины |
22 |
12 |
5 |
3 |
2 |
26 |
14 |
5 |
4 |
3 |
|
женщины |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Возрастной состав ППП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18-25 |
8 |
6 |
0 |
2 |
0 |
9 |
6 |
- |
3 |
0 |
|
26-36 |
5 |
2 |
2 |
1 |
0 |
7 |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
37-50 |
8 |
4 |
3 |
1 |
0 |
8 |
4 |
3 |
1 |
0 |
|
Старше 50 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Уровень образования |
||||||||||
|
Общее среднее |
11 |
8 |
0 |
0 |
3 |
12 |
9 |
0 |
0 |
3 |
|
Среднее специальное |
5 |
2 |
1 |
2 |
0 |
6 |
3 |
1 |
2 |
0 |
|
Незаконченное высшее |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Высшее |
6 |
1 |
4 |
1 |
0 |
7 |
1 |
4 |
2 |
0 |
|
Распределение ППП по стажу работы: до 1г. |
8 |
5 |
0 |
1 |
2 |
10 |
7 |
0 |
1 |
2 |
|
1 -2 г. |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
|
2-5 |
6 |
4 |
2 |
0 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
4 |
|
5 и более |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
Данные табл. 7 показывают, что в ООО «Фортис» происходит движение кадрового состава предприятия, что отражается в росте показателей общей численности кадрового состава, изменение структуры кадрового состава по половому признаку, изменение состава по возрастному признаку, по образовательному уровню и стажу работы.
Таблица 8
Анализ структуры кадрового состава ООО «Фортис» по стажу работы
|
2017 |
% к общей числ.перс. |
2018 |
%к общей числ.перс. |
Изменение,+,- |
|||
|
Чел. |
% |
||||||
|
Численность ППП, чел. |
24 |
100,00 |
28 |
100,00 |
4 |
0,00 |
|
|
Распределение численности ППП по стажу работы, чел.: до 1 года 1-2 2-5 5 и более |
|||||||
|
6 |
25,00 |
7 |
25,00 |
1 |
0,00 |
||
|
7 |
29,17 |
8 |
28,57 |
1 |
-0,60 |
||
|
4 |
16,67 |
5 |
17,86 |
1 |
1,19 |
||
|
8 |
33,33 |
8 |
28,57 |
0 |
-4,76 |
||
|
Рабочие всего, чел.: В т.ч. со стажем работы до 1 года 1-2 2-5 5 и более |
15 |
100,00 |
18 |
100,00 |
3 |
0,00 |
|
|
6 |
40,00 |
7 |
38,89 |
1 |
-1,11 |
||
|
3 |
20,00 |
4 |
22,22 |
1 |
2,22 |
||
|
4 |
26,67 |
5 |
27,78 |
1 |
1,11 |
||
|
2 |
13,33 |
2 |
11,11 |
0 |
-2,22 |
||
|
АУП всего, чел.: В т.ч. со стажем работы до 1 года 1-2 2-5 5 и более |
9 |
100,00 |
10 |
100,00 |
1 |
0,00 |
|
|
2 |
22,22 |
3 |
30,00 |
1 |
7,78 |
||
|
3 |
33,33 |
3 |
30,00 |
0 |
-3,33 |
||
|
2 |
22,22 |
2 |
20,00 |
0 |
-2,22 |
||
|
2 |
22,22 |
2 |
20,00 |
0 |
-2,22 |
||
|
В т.ч. руководители до 1 года 1-2 2-5 5 и более |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
11,11 |
1 |
10,00 |
0 |
-1,11 |
||
|
4 |
44,44 |
4 |
40,00 |
0 |
-4,44 |
||
|
В т.ч. специалисты до 1 года 1-2 2-5 5 и более |
- |
1 |
10,00 |
10,00 |
|||
|
1 |
11,11 |
1 |
10,00 |
0 |
-1,11 |
||
|
2 |
22,22 |
2 |
20,00 |
0 |
-2,22 |
||
|
1 |
11,11 |
1 |
10,00 |
0 |
-1,11 |
||
Данные табл. 8 показывают, что за 2017-2018 гг. в ООО «Фортис» произошло увеличение среднесписочного состава кадрового состава на 4 человека. При этом необходимо отметить, что за анализируемый период численность кадрового состава имеющих наибольший стаж работы не изменился, так как это руководящий состав и специалисты, которые имеют довольно хорошие условия труда и высокие материальные стимулы. Рост кадрового состава произошел в основном за счет рабочих, которые имеют стаж не более одного года.
Оценим далее динамику обеспеченности предприятия трудовыми кадрами за 2017-2018 гг.(табл.9).
Таблица 9
Анализ динамики обеспеченности кадрами ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.
|
Должность |
Количество,чел. |
Изменение |
||
|
2017 г. |
2018 г. |
чел. |
% |
|
|
Персонал работающих, всего,в т.ч. |
24 |
28 |
4 |
16,67 |
|
Руководители |
5 |
5 |
0 |
0,00 |
|
Специалисты |
4 |
5 |
1 |
25,00 |
|
Рабочие |
12 |
14 |
2 |
16,67 |
|
Подсобные рабочие |
3 |
4 |
1 |
33,33 |
Данные табл. 9 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло увеличение среднегодовой численности кадрового состава работающих на 4 человека за счет увеличения среднегодовой численности специалистов(1 чел.) рабочих(2 чел.) и подсобных рабочих (1 чел.).
Произведем далее анализ структуры кадрового состава ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.(табл.10).
Таблица 10
Анализ структуры кадрового состава ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.
|
Должность |
Удельный вес,% |
Изменение |
|
|
2017 г. |
2018 г. |
% |
|
|
Персонал работающих, всего,в т.ч. |
100,00 |
100,00 |
- |
|
Руководители |
20,83 |
17,86 |
-2,98 |
|
Специалисты |
16,67 |
17,86 |
1,19 |
|
Рабочие |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
Подсобные рабочие |
12,50 |
14,29 |
1,79 |
Данные табл.10 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло изменение структуры кадров в среднесписочном составе:
- Доля руководителей снизилась на 2,98%;
- Доля специалистов выросла на 1,19%;
- Доля рабочих осталась неизменной в размере 50% от среднесписочной численности кадрового состава;
- Доля подсобных рабочих выросла на 1,79%.
К недостаткам в использовании кадрового состава необходимо отнести рост младшего обслуживающего персонала, при неизменных показателях доли основных рабочих.
Проанализируем далее динамику движения рабочей силы предприятия ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.(табл.11).
Таблица 11
Данные для расчета показателей движения рабочей силы в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.
|
Показатели |
Обоз-начение |
2017 г. |
2018 г. |
Изменение |
|
|
Чел. |
% |
||||
|
Количество принятого на работу персонала, чел. |
Nп |
10 |
12 |
2 |
20,00 |
|
Количество уволившихся работников, чел. |
Nу |
8 |
8 |
0 |
0,00 |
|
Количество уволившихся работников по собственному желанию, чел. |
Nу.с.ж |
5 |
4 |
-1 |
-20,00 |
|
Количество уволенных работников за нарушение трудовой дисциплины, чел. |
Nу.т.д |
2 |
3 |
1 |
50,00 |
|
Количество работников проработавших весь год,чел |
Nп.п |
12 |
14 |
2 |
16,67 |
|
Среднесписочная численность кадрового состава, чел. |
Nсс |
24 |
28 |
4 |
16,67 |
Данные табл.11 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло изменение среднесписочного состава, он увеличился на 4 человека.
При этом, необходимо отметить, что число принятых на работу в 2018 г. превысило на 2 чел. показатель 2017 г. К положительным моментам необходимо отнести снижение числа работающих уволенных по собственному желанию, а к отрицательным рост кадрового состава, уволенного за нарушение трудовой дисциплины.
Далее на основании данных табл. 11 произведем расчет показателей движения кадрового состава предприятия.