Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организации ».pdf

Показатели движения кадров за 2017 г.

Коэффициент оборота по приему (Кпр.):

Кпр= N_п/ Nсс=10/24=0,42

Коэффициент оборота по выбытию (Кв.):

Кв= N_у/ Nсс=8/24=0,33

Коэффициент текучести кадров (Кт.):

Кт= (N_у.с.ж.+ N_у.т.д.)/ Nсс=(5+2)/24=0,29

Коэффициент постоянства состава кадров (Кп.п..):

Кв= N_п.п./ Nсс=12/24=0,50

Показатели движения кадров за 2018 г.

Коэффициент оборота по приему (Кпр.):

Кпр= N_п/ Nсс=12/28=0,43

Коэффициент оборота по выбытию (Кв.):

Кв= N_у/ Nсс=8/28=0,29

Коэффициент текучести кадров (Кт.):

Кт=(N_у.с.ж.+ N_у.т.д.)_./ Nсс=(4+3)/28=0,25

Коэффициент постоянства состава кадров (Кп.п..):

Кв= N_п.п./ Nсс=14/28=0,50.

Рассчитанные показатели разместим в табл.12 и проанализируем их динамику за 2017-2018 гг.

Таблица 12

Анализ динамики показателей движения кадров предприятия ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.

Показатели	2017 г.	2018 г.	Изменение,+,-
Коэффициент оборота по приему	0,42	0,43	0,01
Коэффициент оборота по выбытию	0,33	0,29	-0,04
Коэффициент текучести кадров	0,29	0,25	-0,04
Коэффициент постоянства состава кадрового состава	0,50	0,50	0

Данные табл.12 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло увеличение оборота кадров по приему на 0,01, что отражено в росте коэффициента оборота по приему и численности принятого на работу персонала, отраженного в табл.9.

Оборот по выбытию и текучесть кадров снизился на 0,04, что отражает снижение доли выбывшего и уволенного по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины кадрового состава в среднесписочной его численности.

Неизменный показатель постоянства кадрового состава, отражает стабильность основного состава предприятия, что при росте среднесписочной численности отражает возросшее число постоянного состава предприятия в 2018 г.

К важнейшим показателям управления трудовым составов относится эффективность использования рабочего времени на предприятии, поэтому мы проведем его анализ(табл.13).

Таблица 13

Анализ использования фонда рабочего времени ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.

Показатель	2017 г.	2018 г.	Изменение
			Абсолютное	%
Среднесписочная численность рабочих,чел.	12	14	2	16,67
Отработано за год одним рабочим, дн.	206	208	2	0,97
Отработано за год одним рабочим, ч.	1575,9	1612	36,1	2,29
Средняя продолжительность рабочего дня,ч.	7,65	7,75	0,1	1,31
Фонд рабочего времени, ч	18910,8	22568	3657,2	19,34

---

Данные табл.13 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. наблюдается положительная динамика:

• Отработанных рабочих дней одним рабочим;
• Средняя продолжительность рабочего дня;
• Фонда рабочего времени.

Рост показателей может свидетельствовать о более полном использовании рабочего времени кадрового состава, что может положительно сказаться на результатах деятельности предприятия.

Далее, с учетом анализа финансовых результатов деятельности ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. проведем оценку производительности кадрового состава за анализируемый период и полученные результаты сведем в таблицу и проанализируем их в динамике.

Для этого, вначале, сформируем исходную таблицу для расчета производительности труда(табл.14).

Таблица 14

Данные для расчета производительности труда персонала

ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.

Показатель	2017 г.	2018 г.	Изменение, +,-
			абсолютное	%
Объем производства, тыс.руб.	38228	37649	-579	-1,51
Среднесписочная численность персонала,чел.	24	28	4	16,67
Среднесписочная численность рабочих,чел.	12	14	2	16,67
Отработано за год одним рабочим, дн.	206	208	2	0,97
Отработано за год одним рабочим, ч.	1575,9	1612	36,1	2,29
Средняя продолжительность рабочего дня,ч.	7,65	7,75	0,1	1,31

Данные табл.14 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло снижение объема произведенной продукции 1,51%, что является отрицательным при росте среднесписочной численности всех работающих и основных рабочих на 16,67%.

Произведем расчет показателей производительности персонала ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. и сведем их в табл.15.

Таблица 15

Анализа производительности труда в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.

Показатель	2017 г.	2018 г.	Изменение, +,-
			абсолютное	%
Среднегодовая выработка одного работающего	1592,833	1344,607	-248,226	-15,58
Среднегодовая выработка одного рабочего	3185,667	2689,214	-496,452	-15,58
Среднедневная выработка	185,573	181,005	-4,568	-2,46
Среднечасовая выработка	24,258	23,355	-0,902	-3,72

---

Данные табл.15 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло снижение среднегодовой выработки одного работающего на 15,58% и уменьшение среднедневной выработки на 2,26% и среднечасовой выработки на 3,72%.

Причиной такого снижения является:

• Сокращение объема производства;
• Рост среднесписочной численности персонала.

2.3. Оценка уровня стратегического управления кадровым

составом предприятия

Планирование кадрового состава охватывает стратегическое развитие кадров и системы стимулирования, усиление участия сотрудников в управлении, структурирование труда сотрудников в управлении с целью мотивационного повышения групповой и индивидуальной ответственности, целенаправленный отбор кадров как концептуальный фундамент создания кадрового состава, достаточного для обеспечения функционирования организации. Планирование кадрового состава охватывает знания, способности и поведенческие установки, необходимые для выполнения будущих задач и приобретает все большее значение.

В данном разделе курсовой работы проведем анализ и оценим уровень планирования кадрового состава исходя их приятых в первой главе показателей.

Вначале для оценки уровня планирования кадрового состава ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. проведем анализ выполнения плана обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами за 2017-2018 гг.(табл.16).

Таблица 16

Анализ выполнения плана обеспеченности персоналом ООО «Фортис»

за 2017-2018 гг.

Должность	Количество,чел.				Отклонение от плана
	План 2017 г.	Факт 2017г.	План 2018 г.	Факт 2018г.	2017 г.		2018 г.
					чел	%	чел	%
Персонал работающих, всего, в т.ч.	23	24	26	28	1	4,35	2	7,69
Руководители	4	5	4	5	1	25,00	1	25,00
Специалисты	4	4	5	5	0	0,00	0	0,00
Рабочие	13	12	15	14	-1	-7,69	-1	-6,67
Подсобные рабочие	2	3	2	4	1	50,00	2	100,0

---

Данные табл.16 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло превышение плановых показателей среднегодовой численности всего кадрового состава на одного и двух человек соответственно. Причиной такого отклонения от плана является превышение плана руководителей на одного человека и подсобного кадрового состава на 1 и 2 человека соответственно.

К важнейшим факторам, снижающим объем производства является сокращение численного состава основных рабочих на одного человека в 2017 и 2018 гг., так это приводит к снижению объема производства.

Произведем далее оценку выполнения плана по структуре кадрового состава ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.(табл.17).

Таблица 17

Оценка выполнения плана по структуре кадрового состава ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.

Должность	Удельный вес,%				Отклонение от плана, %
	План 2017 г.	Факт 2017г.	План 2018 г.	Факт 2018г.	2017г.	2018г.
Персонал работающих, всего,в т.ч.	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Руководители	17,39	20,83	15,38	17,86	3,44	2,47
Специалисты	17,39	16,67	19,23	17,86	-0,72	-1,37
Рабочие	56,52	50,00	57,69	50,00	-6,52	-7,69
Подсобные рабочие	8,70	12,50	7,69	14,29	3,80	6,59

Данные табл.17 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. произошло отклонение от плана структуры кадрового состава в среднесписочном составе:

• Доля численного состава руководителей превысила план на 3,44% в 2017 г.и на 2,47% в 2018 г.
• Доля численного состава специалистов ниже плана на 0,72% в 2017 г. и на 1,37% в 2018 г.;
• Доля численного состава основных рабочих ниже плана на 6,52% в 2017 г. и на 7,69% в 2018 г.;
• Доля численного состава подсобных рабочих выше плана на 3,80% в 2017 г. и на 6,59% в 2018 г.

Для того, чтоб повысить эффективность использования кадрового состава необходимо привести численный состав кадрового состава к плановому показателю, что позволит оптимизировать структуру кадрового состава и получить наибольший экономический эффект.

---

Так как использование фонда рабочего времени имеет важное значение для эффективного управления кадровым составом, то мы проведем оценку его использования относительно плана и в дальнейшем разработаем пути его более совершенного использования(табл.18).

Таблица 18

Анализ выполнения плана использования фонда рабочего времени ООО «Фортис» за 2017-2018 гг.

Показатель	План 2017 г.	Факт 2017г.	План 2018 г.	Факт 2018г.	Отклонение от плана
					Абсо-лютное	%	Абсо-лютное	%
Среднесписочная численность рабочих,чел.	13	12	15	14	-1	-7,69	-1	-6,67
Отработано за год одним рабочим, дн.	212	206	213	208	-6	-2,83	-5	-2,35
Отработано за год одним рабочим, ч.	1664,2	1575,9	1693,35	1612	-88,3	-5,31	-81,35	-4,80
Средняя продолжительность рабочего дня,ч.	7,85	7,65	7,95	7,75	-0,2	-2,55	-0,2	-2,52
Фонд рабочего времени, ч	21634,6	18910,8	25400,25	22568	-2723,8	-12,59	-2832,25	-11,15

Данные табл.18 показывают, что в ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. наблюдается снижение фактических показателей относительно плана:

• Среднесписочной численности рабочих на 7,69% и 6,67% соответственно в 2017 и 2018 годах;
• Отработанных рабочих дней одним рабочим на 6 и 5 дней соответственно в 2017 и 2018 годах;
• Средней продолжительности рабочего дня на 0,2 ч.;
• Фонда рабочего времени.

Снижение относительно плана показателей может свидетельствовать о не полном использовании рабочего времени персонала, что может негативно может сказаться на результатах деятельности предприятия.

Далее, с учетом анализа финансовых результатов деятельности ООО «Фортис» за 2017-2018 гг. проведем оценку выполнения плана по производительности труда за анализируемый период.

---