Файл: Бизнес-план проекта по организации теннисного клуба.pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 366
Скачиваний: 9
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Сущность бизнес-планирования
1.1. Сущность, цели и задачи бизнес-планирования на предприятии
1.2. Методика составления бизнес-плана
Глава 2. Бизнес-планирование теннисного клуба
2.3. Смета маркетинговых мероприятий
2.4. Организационная структура теннисного клуба
2.5.Технические и стоимостные характеристики реализации проекта
2.7. Анализ стоимости оснащения
2.8. Планируемые финансовые поступления
2.9. Правовое регулирование проекта
Таблица 9. Перечень мебели для обустройства помещений
|
№ |
Наименование мебели |
Цена единицы |
Кол-во |
Общая стоимость |
|
(руб.) |
(руб.) |
|||
|
1. |
Стол офисный |
1 500,00 |
3 |
4 500,00 |
|
2. |
Тумба к столу |
800,00 |
3 |
2 400,00 |
|
3. |
Стул офисный |
1 500,00 |
10 |
15 000,00 |
|
4. |
Сейф |
3 000,00 |
3 |
9 000,00 |
|
5. |
Стеллаж для документов |
2 000,00 |
2 |
4 000,00 |
|
6. |
Стойка администратора |
8 000,00 |
1 |
8 000,00 |
|
7 |
Барный стул к стойке |
3 500,00 |
2 |
7 000,00 |
|
8. |
Вешалка для одежды кабинетная |
800,00 |
3 |
2 400,00 |
|
9. |
Шкафы номерные для раздевалок |
1 864,00 |
50 |
93 200,00 |
|
10. |
Пенал для уборочного инвентаря |
2 000,00 |
1 |
2 000,00 |
|
и дез. средств |
||||
|
12. |
Мусорная корзина |
60,00 |
8 |
480,00 |
|
13. |
Туалеты (сантехнические кабины) |
1 500,00 |
3 |
4 500,00 |
|
14. |
Умывальники с пьедесталом |
3 150,00 |
3 |
9 450,00 |
|
15. |
Душевые без поддонов |
1 200,00 |
6 |
7 200,00 |
|
Итого стоимость мебели и сан. |
||||
|
оборудования: |
169 130,00 |
|||
- рамках сметы проекта рассчитана стоимость проведения коммуникаций, в том числе стоимость проведения коммуникаций отопления равна 210000 рублей, стоимость устройства системы электроснабжения равна 130000 рублей, стоимость устройства системы водоснабжения равна 110000 рублей, стоимость системы канализации равна 150000 рублей.
Таблица 10. Перечень прочих техники и оборудования
|
№ |
Наименование техники и |
Цена единицы |
Кол-во |
Общая стоимость |
|
оборудования |
(руб.) |
(руб.) |
||
|
1. |
Персональный компьютер |
26 000,00 |
3 |
78 000,00 |
|
2. |
Принтер-сканер |
8 000,00 |
2 |
16 000,00 |
|
3. |
Терминал для оплаты картами |
3 000,00 |
1 |
3 000,00 |
|
4. |
Чекопечатающий аппарат |
5 000,00 |
1 |
5 000,00 |
|
5. |
Телефонный аппарат + sim-карта |
1 000,00 |
4 |
4 000,00 |
|
6. |
Роутер wi-fi |
аренда |
1 |
1.80/мес. |
|
7. |
Плазменный телевизор 60 дюймов |
75 000,00 |
1 |
75 000,00 |
|
8. |
Электрочайник |
1 500,00 |
2 |
3 000,00 |
|
9. |
Кондиционер воздуха |
26 000,00 |
6 |
156 000,00 |
|
Итого стоимость техники и |
415 000,00 |
|||
|
оборудования: |
||||
Установка систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации и видеонаблюдения равна 400000 рублей.
2.8. Планируемые финансовые поступления
Организуемый теннисный клуб будет оказывать возмездные услуги по аренде теннисных кортов
- спортивного инвентаря следующим группам клиентов: новички; любители;
продвинутые любители;
профессиональные спортсмены.
Наличие 8 кортов с двумя типами покрытия и различными метеоусловиями игры (4-х крытых и 4-х открытых кортов) позволяет клубу охватить своим предложением все сегменты целевой аудитории по классу игры, а также в значительной степени по характеру отношения к спорту как
- способу сохранить здоровье и продлить молодость, социального статуса, пола и возраста клиентов.
Информация о структуре, динамике формирования и общем объѐме выручки теннисного клуба приведена в нижеследующих таблицах.
Таблица 11. Структура, динамика и объѐм выручки теннисного клуба. Свод таблиц
Настоящая таблица представляет собой сравнительный анализ объѐмов продаж услуг при 30%, 50% и 70% загруженности кортов в летний и зимний периоды.
План объемов предоставления услуг теннисных кортов за первый год расчетного периода при 30%-ой, 50%-ой, 70%-ой загруженности с декабря 2020 по ноябрь 2021
|
Объѐм |
Выручка за |
||||||
|
реализации |
месяц от |
ИТОГО |
|||||
|
услуг в |
реализации |
выручка |
|||||
|
Период |
Наименование |
Дни и время |
месяц с 1 |
Цена |
с 4 (8) |
за год (3 |
Загруженность |
|
вида услуги |
посещений |
корта (ч) |
кортов |
мес.) |
кортов (%) |
||
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-12:00 |
12 |
1 800,00 |
86 400,00 |
259 200,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-12:00 |
12 |
1 400,00 |
67 200,00 |
201 600,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
12:00-15:00 |
9 |
1 200,00 |
43 200,00 |
129 600,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
12:00-15:00 |
9 |
1 000,00 |
36 000,00 |
108 000,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
15:00-18:00 |
9 |
1 800,00 |
64 800,00 |
194 400,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
15:00-18:00 |
9 |
1 400,00 |
50 400,00 |
151 200,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
9 |
2 000,00 |
72 000,00 |
216 000,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
9 |
1 800,00 |
64 800,00 |
194 400,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
февр. |
посещение |
08:00-21:00 |
16 |
1 200,00 |
76 800,00 |
230 400,00 |
30 |
|
2021 |
|||||||
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
16 |
1 000,00 |
64 000,00 |
192 000,00 |
30 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-12:00 |
20 |
1 800,00 |
144 000,00 |
432 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-12:00 |
20 |
1 400,00 |
112 000,00 |
336 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
12:00-15:00 |
15 |
1 200,00 |
72 000,00 |
216 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
12:00-15:00 |
15 |
1 000,00 |
60 000,00 |
180 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
15:00-18:00 |
15 |
1 800,00 |
108 000,00 |
324 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
15:00-18:00 |
15 |
1 400,00 |
84 000,00 |
252 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
15 |
2 000,00 |
120 000,00 |
360 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
15 |
1 800,00 |
108 000,00 |
324 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-21:00 |
26 |
1 200,00 |
124 800,00 |
374 400,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
26 |
1 000,00 |
104 000,00 |
312 000,00 |
50 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-18:00 |
70 |
650,00 |
364 000,00 |
1 092 000,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-18:00 |
70 |
550,00 |
308 000,00 |
924 000,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
21 |
950,00 |
159 600,00 |
478 800,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
21 |
850,00 |
142 800,00 |
428 400,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-21:00 |
36 |
650,00 |
187 200,00 |
561 600,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
36 |
550,00 |
158 400,00 |
475 200,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-12:00 |
28 |
1 800,00 |
201 600,00 |
604 800,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-12:00 |
28 |
1 400,00 |
156 800,00 |
470 400,00 |
70 |
|
сент. – |
разовое |
пн.-пт. |
21 |
1 200,00 |
100 800,00 |
302 400,00 |
70 |
|
ноябрь |
посещение |
12:00-15:00 |
|||||
|
2021 |
|||||||
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
12:00-15:00 |
21 |
1 000,00 |
84 000,00 |
252 000,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
15:00-18:00 |
21 |
1 800,00 |
151 200,00 |
453 600,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
15:00-18:00 |
21 |
1 400,00 |
117 600,00 |
352 800,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
21 |
2 000,00 |
168 000,00 |
504 000,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
21 |
1 800,00 |
151 200,00 |
453 600,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-21:00 |
36 |
1 200,00 |
172 800,00 |
518 400,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
36 |
1 000,00 |
144 000,00 |
432 000,00 |
70 |
|
13291200,00 |
ИТОГО объѐм выручки за 12 месяцев при возрастающей от 30% до 70% загруженности составит 13291200,00 рублей.
Таким образом, при сохранении тенденции развития рынка теннисных услуг и рассматриваемого проекта, а именно прироста объѐмов потребления услуг в год, предприятие достигнет роста объѐмов реализации до 13291200,00 рублей в год с одного клуба.
План объѐмов реализации услуг по сдаче в аренду открытых площадок в зимнее время (сентябрь-май)