Файл: 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7.docx

8. Порядок снятия с контроля и продления сроков устранения нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных Строительной инспекцией ПАО «Газпром» в рамках корпоративного контроля (надзора)

1. 
   Снятие с контроля нарушений, зафиксированных в Акте проверки СИ, осуществляется в 2 этапа:
   

I этап – организация, ответственная за допущенное нарушение проводит работу по устранению нарушения, документальной фиксации устранения (выкопировки из журналов, копии актов и ведомостей, фотографии при необходимости и т.п.), формирует и направляет комплект материалов в срок за 5 рабочих дней до истечения срока устранения нарушения заказчику.

II этап – после проверки полученных материалов от организаций, ответственных за допущенное нарушение на предмет полноты, качества
и подлинности, заказчик направляет обращение в адрес территориального подразделения СИ, с приложением материалов, подтверждающих фактическое устранение нарушений в срок за 3 рабочих дня до истечения срока устранения нарушения, установленного в Акте проверки.

ДО, осуществляющее СК заказчика, вправе направлять обращение в адрес СИ самостоятельно в случае подтверждения факта устранения нарушений заказчиком в виде согласовывающего письма или визы ответственного представителя заказчика на комплекте документов/письме/уведомлении о снятии.

2. 
   Материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений, отмеченных в Акте контрольного мероприятия, связанные с деятельностью участников 1-го уровня системы управления качеством должны быть заверены подписью и штампом специалиста СК заказчика, закрепленного на объекте строительства, реконструкции и капитального ремонта распорядительным документом. Письма заказчика об устранении нарушений без приложения подтверждающих материалов к рассмотрению СИ не принимаются и не могут служить основанием для снятия с контроля выявленных СИ нарушений.
   
3. 
   Для объектов строительства/реконструкции рассмотрение материалов по устранению нарушений в деятельности СК ДО осуществляется вне зависимости от фактического устранения соответствующих нарушений в деятельности подрядных организаций⁶.
   
4. 
   По объектам переустройства рассмотрение и снятие с контроля нарушений ФО, осуществляется на основании самостоятельного обращения в адрес СИ организации, ответственной за допущенное нарушение при условии подтверждении факта устранения нарушения СК заказчика.
   
5. 
   СИ, в течение 3-х рабочих дней рассматривает полученное обращение с материалами об устранении нарушений и направляет заказчику до истечения срока устранения нарушения, установленного в Акте проверки, ответ о снятии с контроля, либо мотивированный отказ.
   

---

Датой устранения нарушения считается дата снятия с контроля нарушения СИ.

Необходимо учитывать унифицированный формат ответа, определенный письмом ООО «Газпром газнадзор» от 18.01.2022 № 30/50/3-287 «О направлении типовой унифицированной формы обращения».

6. 
   Заказчик, либо территориальное подразделение заказчика, ежемесячно по состоянию на 30 число отчетного месяца направляет на согласование в адрес территориального подразделения СИ Акт сверки выявленных и не устраненных нарушений (в т.ч. с истекшим сроком устранения) по форме Приложения В [1].
   
7. 
   СИ на основании обращения заказчика вправе согласовать перенос сроков устранения нарушений.
   
8. 
   Обращение заказчика о переносе сроков должно содержать исчерпывающую информацию о проделанной работе, причинах и основаниях для переноса срока устранения нарушения.
   

Обращение должно быть направлено заблаговременно, не менее чем за 5 рабочих дней до истечения установленной даты устранения, указанного в Акте контрольного мероприятия.

9. 
   Территориальное подразделение СИ в течение 3-х рабочих дней рассматривает представленное обращение с аргументированным обоснованием продления срока устранения нарушения и направляет ответ о согласовании продления, либо мотивированный отказ.
   
10. 
    Повторный перенос срока устранения нарушений рассматривается в случаях, когда устранение нарушений зависит от согласования или участия третьих лиц, что должно быть отражено в письме заказчика с приложенными обоснованиями, направленными в адрес руководства СИ.
    
11. 
    Установленные сроки устранения нарушений, влияющих на безопасность и надежность строящегося, реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта, а также угрожающих жизни и здоровью людей продлению не подлежат.
    
12. 
    В случае наличия не устраненных нарушений с истекшим сроком устранения ФО направляет в адрес территориальных подразделений Заказчиков (агентов) информационные письма с запросом предоставления информации о предпринимаемых мерах, направленных на безусловное устранение данных нарушений.
    
13. 
    Длительно не устраненные нарушения (с превышением срока устранения свыше 3-х месяцев), подлежат рассмотрению рабочей группой, формируемой заказчиком, с целью установления причин не устранения данных нарушений, принятия совместных решений по безусловному устранению нарушений и согласования дальнейших действий. В рабочую группу обязательно включаются представители 1-го, 2-го и 3-го уровня системы управления качеством, представители авторского надзора и подрядных организаций включаются в состав рабочей группы по решению заказчика.
    

---

8. 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

---

Порядок взаимодействия участников строительства/реконструкции и капитального ремонта при выдаче СИ Уведомлений о необходимости приостановки работ

1. 
   В случае выявления в период проведения проверки нарушений, которые могут повлечь брак при производстве СМР, и как следствие, негативно сказаться на дальнейшей безопасной и безаварийной эксплуатации объекта, либо повлиять на своевременную сдачу объекта в эксплуатацию, специалисты СИ фиксируют их в Акте проверки наряду с другими выявленными нарушениями, а также незамедлительно оформляют проект Уведомления
   о необходимости приостановки работ по форме согласно Приложения Г [1],
   с указанием реквизитов Акта проверки и номеров пунктов нарушений, послуживших основанием для выдачи такого уведомления.
   
2. 
   Нарушениями, выявление которых в ходе проведения проверки на объектах ПАО «Газпром» может послужить основанием для выдачи уведомлений о необходимости приостановки работ, являются:
   
   1. 
      Отсутствие специалистов, осуществляющих операционный контроль на месте производства работ;
      
   2. 
      Вовлечение в производство работ контрафактных МТР;
      
   3. 
      Не принятие действенных мер со стороны генподрядчика по устранению грубых нарушений требований норм и правил при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», способных привести к браку, либо угрожающих жизни и здоровью людей и отмеченных в ранее выданных уведомлениях специалистов СК заказчика и других контролирующих органов, срок устранения которых истек.
      
   4. 
      Не принятие действенных мер со стороны представителей 1-го и
      2-го уровней системы управления качеством по своевременной приостановке видов (этапов) работ, при фактическом выявлении нарушений.
      
   5. 
      Нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровья людей.
      
3. 
   ФО оперативно (в течение 1 рабочего дня с момента подписания Акта проверки) направляет сопроводительным письмом на имя начальника СИ копию Акта проверки и проект Уведомления о необходимости приостановки видов работ для согласования.
   
4. 
   Профильные отделы Инспекции в течении 1 рабочего дня рассматривают поступившие материалы и на основании решения генерального директора Общества уведомляют ФО о направлении или не направлении
   в адрес территориального подразделения заказчика (Агента/Принципала).
   
5. 
   В случае получения положительного решения генерального директора, ФО направляет подписанное на официальном бланке и зарегистрированное Уведомление в адрес территориального подразделения заказчика (Агента/Принципала), с единовременным направлением по каналам электронной почты в адрес профильного отдела СИ АО скан-копии уведомления.
   
6. 
   Одновременно профильные отделы СИ АО, в оперативном порядке по каналам электронной почты, информируют профильные Департаменты ПАО «Газпром» с учетом их зон ответственности, о выдаче Уведомления,
   с последующим направлением официального извещения в адрес заказчика и профильного Департамента ПАО «Газпром» для принятия управленческих решений.
   
7. 
   Уведомление выдается в адрес заказчика до устранения нарушений, послуживших основанием для его выдачи, кроме того при внесении Акта проверки в программный комплекс АИС, специалисты ОКСиКР ФО делают соответствующие отметки о наличии уведомления. В АРМ ККРР также проставляется соответствующая отметка в поле приостановочного нарушения.
   
8. 
   Материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений, послуживших основанием для выдачи уведомления, рассматриваются ФО
   (при необходимости с привлечением профильных отделов СИ АО),
   с дальнейшим информированием о принятом решении территориального подразделения заказчика (Агента/Принципала) и заместителя генерального директора - начальника СИ.
   
9. 
   Профильные отделы СИ Администрации Общества извещают заказчика и профильные Департаменты ПАО «Газпром» об устранении нарушений и снятии с контроля Уведомления.
   

---

Приложение А (рекомендуемое)
Типовая форма Программы проверки

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(должность)

___________________________

(ФИО)

«___» _____________ 202_года.
П Р О Г Р А М М А

проведения проверки (обследования) выполнения требований нормативных документов и проекта при «состояние объекта»: «наименование объекта»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка проводится в период с ________ по ________ на основании «наименование основания», и в соответствии с требованиями:

– СТО Газпром 1.14-2009 «Порядок организации и проведения контроля (надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах»;

– «Положение о Строительной инспекции ПАО «Газпром», утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 217;

– СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности
и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»;

– «Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 11.02.2014;

– СТО Газпром 2-2.2-860-2021 «Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

– РД 06-67 «Временный регламент взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и участниками строительства в рамках осуществления Корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром», утвержденный заместителем председателя ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.07.2021;

– стандарты серии СТО Газпром 18000 «Единая система управления производственной безопасностью»;

– «Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром» (с дополнениями Комментариями к ним от 09.01.2014), утвержденные заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 17.10.2013.

---