Файл: 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7.docx

II. ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ

объектом проверки является объект «наименование состояния объекта»: «наименование объекта» (далее – Объект).

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью проверки является проверка качества организации и осуществления Авторского надзора, строительного контроля заказчика (далее – СК заказчика), эффективности функционирования Службы контроля качества (СКК) генподрядчиков и привлекаемых подрядных строительных организаций, выборочная проверка качества организации и производства СМР, соблюдения требований ПБ, организации и проведения входного контроля качества МТР, порядка организации и ведения разрешительной и исполнительной документации, в процессе «наименование состояния объекта» объекта требованиям нормативной и проектной документации.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Проверке на объекте подлежат:

1. 
   Организация и ведение строительного производства. Общие вопросы.
   
   1. 
      Предоставление уполномоченным представителем заказчика на установочном совещании (дата совещания) справочной информации о конъюнктуре «наименование состояния объекта» объекта (план/факт выполнения работ с разбивкой по подобъектам (позициям/участкам) и указанием видов, выполняемых СМР и организаций.
      
   2. 
      Наличие подрядных организаций в Реестре потенциальных участников закупок группы Газпром.
      
   3. 
      Наличие положительного Заключения государственной экспертизы проектной документации на объект «наименование состояния объекта», срока действия Разрешения на строительство.
      
   4. 
      Наличие зарегистрированных в территориальном управлении Ростехнадзора Общих и (или) специальных журналов учета выполнения работ.
      
   5. 
      Наличие актуализированных графиков производства работ.
      
   6. 
      Наличие аттестации персонала заказчика, генподрядчика (Подрядчика) на знание требований промышленной безопасности, строительных регламентов и иной нормативной документации.
      
   7. 
      Наличие у подрядных организаций разрешительных документов на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на объекте, в т.ч.:
      

• 
  лицензии на виды деятельности, выписка СРО;
  
• 
  разрешение на выполнение конкретных этапов работ от заказчика;
  
• 
  приказы о назначении ответственных за производство конкретных видов работ;
  
• 
  комплект документов на привлекаемые лаборатории;
  
• 
  утвержденный проект и рабочие чертежи, допущенные заказчиком
  «В производство работ»;
  
• 
  оформленные в установленном порядке (согласно Регламента согласования и утверждения ППР) проекты производства работ (ППР)
  и технологические карты по видам работ.
  

---

1. 
   Наличие и функционирование производственного контроля подрядных организаций.
   
2. 
   Проверка своевременности и качества оформления подрядными организациями комплекта исполнительной документации в соответствии с перечнем приемо-сдаточной документации.
   
3. 
   Соответствие качества строительно-монтажных работ и технологий проектным решениям, и документации предприятий - изготовителей требованиям нормативных документов.
   
4. 
   Организация, выполнение и результаты контроля, выполняемого ЛКК.
   
5. 
   Соблюдение требований техники безопасности, и пожарной безопасности в процессе строительства и реконструкции, указанных в проектной документации.
   
6. 
   Соблюдение требований при транспортировке хранении, складировании и применении МТР, включая проверку поступающего оборудования и материалов на соответствие проектным решениям, нормам и правилам ПАО «Газпром».
   
7. 
   Соблюдение требований ПБ при выполнении работ.
   
8. 
   Выполнение ранее выданных уведомлений специалистов СК заказчика, Актов проверок, выданных специалистами ООО «Газпром газнадзор», Актов/Предписаний государственных инспекторов Ростехнадзора и принятию мер по устранению выявленных нарушений.
   
9. 
   Для объектов капитального ремонта: контроль за наличием информации обо всех проверяемых организациях и исполнителях в соответствующей вкладке по объекту АРМ-ККРР ИСТС «Инфотех»
   
1. 
   Организация и осуществление строительного контроля заказчика специалистами «наименование организации».
   

1. 
   Предоставление на установочном совещании (дата совещания) Справки за подписью уполномоченного представителя СК заказчика о не устранённых (в т.ч. просроченных) нарушениях СК заказчика на момент начала проведения проверки.
   

1. 
   Наличие комплекта документов, подтверждающих готовность и качество осуществления контроля за производством работ, в том числе:
   

• 
  документов, регламентирующих работу Службы СК заказчика, включая организационно-распорядительные документы о назначении
  и возложении соответствующих обязанностей на руководителей и специалистов Службы СК заказчика в рамках реализации реконструкции объекта;
  
• 
  наличие на местах производства работ копии согласованного и утвержденного документа, устанавливающего порядок организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов строительства ДО;
  
• 
  наличие у специалистов СК квалификационных и аттестационных документов, а также заверенные копии документов, в том числе в области охраны труда, пожарно–технического минимума и промышленной безопасности, подтверждающие его компетенцию, в зависимости от контролируемого вида работ;
  
• 
  порядок расстановки и закрепления специалистов СК, (в том числе их замены на объекте) по видам работ, в соответствии с их квалификацией по видам работ;
  
• 
  сведений о технической оснащенности специалистов СК заказчика, закрепленных за участками производства работ, средствами контроля
  и измерений (СКИ) на соответствие «Типовому табелю оснащенности служб (специалистов) СК заказчика средствами контроля и измерений»
  (утв. заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 22.09.2015);
  
• 
  наличие комплекта технологических карт контроля качества по видам работ;
  
• 
  наличие Графика обучения специалистов СК заказчика
  и информация о ходе его реализации с учетом требований «Порядка организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки
  и аттестации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере строительного контроля» (утв. заместителем Председателя Правления
  В.А. Маркеловым 11.04.2015 № 03-663);
  
• 
  наличие базы нормативно-технических документов;
  
• 
  наличие на местах производства работ копии Договора и Регламента оказания услуг по СК заказчика (с приложенными Листами ознакомления специалистов СК заказчика);
  
• 
  наличие личного номерного штампа для подтверждения качества и объемов на этапе освидетельствования и приемки работ в оформляемой подрядчиком исполнительной документации, при визировании актов о приеме выполненных работ, а также при выдаче Уведомлений о выявленных нарушениях;
  
• 
  наличие переданной со стороны Заказчика проектной и рабочей документации со штампом «В производство работ»;
  

---

1. 
   Подтверждение качества исполнения СК заказчика возложенных на него функций, в том числе:
   

• 
  участие в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468) (далее «Положение…»)
  в проведении входного контроля материалов, изделий и оборудования, поступающих на объект «наименование состояния объекта» с подтверждением результатов входного контроля путем постановки подписи и личного штампа, проверки:
  
• 
  наличия аттестаций у участников комиссии по входному контролю;
  
• 
  наличия документов о качестве материалов и изделий, вовлекаемых в производство работ;
  
• 
  правильности и своевременности оформления результатов входного контроля;
  
• 
  соответствия проведения процедуры по входному контролю, требованиям согласованных операционно-технологических карт, входящих в состав ППР;
  
• 
  обеспечения ПБ участниками производства работ при их выполнении;
  
• 
  контроль соблюдения генеральным подрядчиком и подрядчиком правил складирования и хранения применяемых МТР в соответствии с договором строительного подряда;
  
• 
  согласование ППР с полным комплектом операционно - технологических карт по видам работ, оформленного в соответствии
  с СП 48.13330.2019;
  
• 
  участие в процедуре допуска технологий сварки и НК;
  
• 
  участие в процедуре аттестации изолировочных комплексов перед началом работ по переизоляции;
  
• 
  участие на основании требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и «Положения…» совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком в освидетельствовании и приемке скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно - технического обеспечения;
  
• 
  проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения работ, контроля последовательности и состава технологических операций при осуществлении «наименование состояния объекта» объекта и достоверности документирования его результатов;
  
• 
  ежедневный контроль наличия, полноты, качества и своевременности
  (без отставания от хода производства работ) оформления генеральным подрядчиком исполнительной документации и входящих в ее состав геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов, а также протоколов лабораторных испытаний;
  
• 
  контроль за работой СКК генподрядчика;
  
• 
  контроль за работой лаборатории и специалистов НК подрядчика в части подтверждения полноты проведенного контроля, правильности действий специалистов НК, проверки наличия операционно-технологических карт НК, правильности маркировки снимков РК, пригодности к расшифровке результатов НК (рентгенснимков, эхограмм), правильности расшифровки дефектов и оформления заключений НК;
  
• 
  контроль исполнения генеральным подрядчиком предписаний органов государственного надзора, а также устранения нарушений, указанных в уведомлениях о выявленных нарушениях специалистов СК, актов проверок СИ, авторского надзора и других контролирующих органов в соответствии с условиями договора строительного подряда;
  
• 
  оценка специалистом СК совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком соответствия выполненных работ, в том числе конструкций, участков инженерных сетей и других объектов требованиям проекта и НД;
  
• 
  участие в проведении выборочного инспекционного контроля качества сварных соединений неразрушающими методами с применением физических методов НК сварных соединений в объеме не более 5 % от количества сваренных стыков в текущем месяце;
  
• 
  контроль присутствия на объекте «наименование состояния объекта» назначенного организационно - распорядительными документами в соответствии с договором строительного подряда специалистов, ответственных за безопасное ведение работ;
  
• 
  качество оформления специалистами СК заказчика соответствующих форм исполнительной документации: раздел 4 Общего журнала работ,
  «Журнал замечаний и предложений» (ф. 1.5. ВСН 012-88, ч. II),
  в процессе осуществления СК заказчика»;
  
• 
  своевременное внесение специалистом СК информации об оформленных и выданных уведомлениях о выявленных нарушениях в раздел
  4 общего журнала работ, оформляемого в соответствии с РД 11-05-2007;
  
• 
  организация хранения и учета результатов работы СК заказчика (документирование, прослеживаемость, учёт и хранение документов);
  
• 
  своевременность и корректность оформления специалистами
  СК заказчика уведомлений о выявленных нарушениях по результатам контроля качества производства СМР подрядными организациями;
  
• 
  планирование работы специалистов СК заказчика с учетом интенсивности и объемов СМР, выполняемых подрядными строительными организациями;
  
• 
  соответствие количественного и квалификационного состава специалистов СК заказчика объемам, видам и интенсивности выполняемых СМР, фактический режим работы специалистов СК заказчика;
  
• 
  контроль за соблюдением требований ПБ, порядком взаимодействия с подрядчиком по обеспечению требований ПБ осуществляемый в соответствии с нормативными документами Единой системы производственной безопасности, функционирующей в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001;
  
• 
  фактическое обеспечение на объектах специалистов СК заказчика сезонной спецодеждой, средствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам, комплектами канцелярских товаров, оргтехникой, ноутбуками с установленной электронной базой нормативных документов, средствами связи, автомобильным транспортом повышенной проходимости, поверенными средствами контроля и измерений (СКИ);
  
• 
  полнота и своевременность внесения специалистами СК заказчика в систему «АРМ – Контроль качества ремонтных работ» информации, предусмотренной требованиями Порядка взаимодействия при проведении строительного контроля за ходом капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ – Контроль качества ремонтных работ»;
  
• 
  фактические результаты проверки наличия подрядных организаций в Реестре потенциальных участников закупок группы Газпром;
  

---

1. 
   Организация и осуществление Авторского надзора на участках производства работ.
   
   1. 
      Наличие и качество осуществления авторского надзора
      при «наименование состояния объекта» объекта в соответствии с требованиями:
      СТО Газпром 2-2.2-473-2010 «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством зданий и сооружений ОАО «Газпром»,
      СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и Договора на оказание услуг по авторскому надзору.
      
   2. 
      Ознакомление с проектом производства работ (ППР) и оценка соответствия принятых в нем решений, установленным в проекте организации строительства (ПОС).
      
   3. 
      Наличие и достаточность квалификационных документов, подтверждающих квалификацию специалистов авторского надзора, проверка срока их действия и наличия заверенных в установленном порядке их копий.
      
   4. 
      Наличие у специалистов авторского надзора копии Договора на оказание услуг по авторскому надзору.
      
   5. 
      Наличие копий приказов о закреплении специалистов авторского надзора.
      
   6. 
      Наличие у специалистов авторского надзора Плана-графика выездов на объект «наименование состояния объекта», а также Задания на осуществление авторского надзора за строительством согласно
      СТО Газпром 2-2.2-473-2010.
      
   7. 
      Наличие и качество ведения Журнала авторского надзора за строительством.
      
   8. 
      Качество осуществления авторского надзора строительства:
      

• 
  своевременного согласования замены предусмотренных рабочей документацией грунтов, материалов, изделий и конструкций, входящих в состав возводимого здания, сооружения или их оснований;
  
• 
  участия в выборочном контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта реконструкции;
  
• 
  участия в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
  

1. 
   Организация контроля качества строительства со стороны генподрядной организации и привлекаемых подрядных строительных организаций.
   
   1. 
      Предоставление на установочном совещании (дата совещания) Справки за подписью уполномоченного представителя СКК о не устранённых
      (в т.ч. просроченных) нарушениях СКК генподрядчика на момент начала проведения проверки.
      
   2. 
      Общая организация Службы контроля качества (СКК).
      

---

• 
  организационно-штатная структура;
  
• 
  документы, регламентирующие работу Службы контроля качества;
  
• 
  организационно-распорядительные документы о назначении и возложении соответствующих обязанностей на руководителей и специалистов.
  

1. 
   Организация контроля качества генподрядчика:
   

• 
  нормативно-правовая и организационно-методическая база;
  
• 
  сведения об уровне квалификации и аттестации специалистов служб контроля качества;
  
• 
  сведения о технической оснащенности специалистов Службы контроля качества (наличие поверенных/откалиброванных средств контроля и измерений, обеспечение автотранспортом);
  
• 
  наличие документированных процедур обеспечения контроля за качеством реконструкции объекта на всех этапах реализации.
  

4. 
   Виды и объемы строительного контроля, осуществляемого генподрядчиком (входной контроль, геодезический, лабораторный, операционный, инспекционный и т. д.).
   
5. 
   Документы, регламентирующие порядок и объем проверки привлекаемых на подряд организаций на наличие необходимых для выполнения работ допусков, разрешений, заключений (в т.ч. и по ОТГ), лицензий и т. п.
   
6. 
   Схема организации «наименование состояния объекта» с приложением структуры управления качеством, определяющая взаимодействие между участниками реконструкции, включая государственные и корпоративные органы контроля.
   
7. 
   Процедура проведения контроля качества (порядок проведения проверок, периодичность проведения контроля качества СМР, оформление результатов проверок, наличие и качество предписаний/актов, контроль за устранением). Организация хранения и учета результатов контроля качества (документирование, прослеживаемость, учет и хранение документов).
   
8. 
   Порядок оценки качества работ, выполняемых подрядными организациями и порядок их документирования и доведения до подрядчиков.
   
9. 
   Порядок работы с подрядными организациями, качество работ которых не удовлетворяет требованиям нормативных документов, проекта и/или требованиям заказчика, а также не исполняющих требования контрольно-надзорных органов.
   
10. 
    Результаты проверки соответствия качества выполненных работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, экологическим требованиям, требованиям технических регламентов, НД, ПДиРД, требованиям стандартов саморегулируемых организаций и условиям договора.
    
11. 
    Результаты проверки соответствия выполненных, в том числе – скрываемых последующими этапами - работ и применяемых в процессе строительства материалов, изделий, оборудования требованиям нормативных документов, проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации.
    
12. 
    Результаты проверки организации и итогов работы ЛНК и СИЛ привлекаемых подрядных организаций.
    

---