Файл: 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7.docx

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ

1. 
   Проверка выполнения требований нормативных документов и проекта при «наименование состояния объекта» объекта проводится специалистами ООО «Газпром газнадзор», на основании Распоряжения ООО «Газпром газнадзор» и в соответствии с утвержденным «Планом проведения проверки».
   
2. 
   Заказчик: «наименование заказчика», генподрядная организация «наименование генподрядчика» обязаны обеспечить условия для осуществления корпоративного контроля должностными лицами ООО «Газпром газнадзор» в рамках полномочий и требований, определенных пунктами 1.3, 1.5, 1.6 и 1.23 СТО Газпром 2-3.5-032-2005, «Положением о Строительной инспекции ПАО «Газпром», утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 217, п.п. 8.1-8.2 РД 06-67 «Временный регламент взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и участниками строительства в рамках осуществления Корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром», утвержденного заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.07.2021.
   

VI. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении плановой проверки необходимо соблюдать требования действующих нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности, а также производственных инструкций, действующих на участках производства работ.

VII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

По результатам проведенной проверки оформляется Акт проверки (обследования) с указанием выявленных нарушений в разрезе участников реконструкции объекта с четкими ссылками на пункты нормативных документов, либо проекта и установленными согласованными сроками для устранения.

Должность

ФИО

---

Приложение Б (рекомендуемое)
Типовая форма Плана проверки

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(должность)

___________________________

(ФИО)

«___» _____________ 202_года.
П Л А Н

проведения проверки (обследования) выполнения требований нормативных документов и проекта при ____________________: «наименование объекта»
Для проведения плановой проверки выполнения требований нормативных документов и проекта при «наименование состояния объекта» объекта: «наименование объекта» (далее – Объект) организовать работу комиссии в следующем составе:

ФИО, должность, председатель комиссии;

ФИО, должность, заместитель председателя комиссии;

ФИО, должность;

ФИО, должность.

Комиссии в период с ________ по ________, провести проверку объекта «наименование состояния объекта» ПАО «Газпром» в соответствии с Планом проведения проверки:

№ п/п	Дата и время проведения мероприятия	Наименование мероприятия	Ф.И.О. члена комиссии, ответственного за проверку пункта плана
дата (день недели)
1.	00:00 - 00:00	Содержание мероприятий	ФИО
2.	00:00 - 00:00	Содержание мероприятий	ФИО
3.	00:00 - 00:00	Содержание мероприятий	ФИО

Примечание: по решению старшего группы/председателя комиссии возможно внесение корректировки в План проверки с учётом ситуации на месте производства работ.

Должность

ФИО

Приложение В (рекомендуемое)
Перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках участия СИ в проверках КПА

---

1. 
   Организация и осуществление строительного контроля заказчика силами собственной Службы СК «наименование организации»:
   
   1. 
      Наличие организационно-распорядительных документов, подтверждающих готовность Службы СК заказчика к выполнению возложенных на нее функций:
      

• 
   организационно-штатная структура Службы СК заказчика;
  
• 
  документы, регламентирующие работу Службы СК заказчика, включая организационно-распорядительные документы о назначении и возложении соответствующих обязанностей на руководителей и специалистов СК заказчика;
  
• 
   наличие согласованного в установленном порядке стандарта организации «Порядок организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства» (п. 7.1. СТО Газпром 2-2.2-860-2021);
  
• 
   сведения об уровне квалификации и аттестации специалистов СК заказчика (дипломы, протоколы, удостоверения, свидетельства об аттестации и т.п.);
  
• 
   сведения о технической оснащенности специалистов СК заказчика средствами контроля и измерений (СКИ) на соответствие «Типовому табелю оснащенности служб (специалистов) СК заказчика средствами контроля и измерений» (утв. заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 22.09.2015);
  
• 
  сведения об обеспечении специалистов СК заказчика автотранспортом повышенной проходимости;
  
• 
   наличие Графика обучения специалистов СК заказчика и информация о ходе его реализации с учетом требований «Порядка организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере строительного контроля» (утв. заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 11.04.2015 № 03-663);
  
• 
  наличие базы нормативно-технических документов, используемых специалистами в ходе осуществления СК заказчика на объектах.
  

2. 
   Организация и качество осуществления строительного контроля заказчика в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», включая:
   

---

• 
  соответствие проводимого контроля Регламенту оказания услуг (приложение к Договору);
  
• 
  наличие процедур проведения СК заказчика (порядок и периодичность проведения контроля качества СМР, оформление результатов проведенных контрольных мероприятий);
  
• 
  участие специалистов СК заказчика при проведении подрядными организациями входного контроля оборудования и материалов, поступающих на объекты;
  
• 
   контроль специалистами СК заказчика своевременности и правильности оформления подрядными организациями комплекта исполнительной документации;
  
• 
   контроль специалистами СК заказчика соблюдения подрядными организациями требований нормативных документов при складировании и хранении материалов и оборудования (с оформлением соответствующих документов);
  
• 
   качество оформления специалистами СК заказчика соответствующих форм исполнительной документации (раздел 4 Общего журнала работ, «Журнал замечаний и предложений» по ф. 1.5.ВСН 012-88 (ч. II), «Журнал учета выданных уведомлений о выявленных нарушениях в процессе осуществления СК заказчика» по ф. приложения Г СТО Газпром 2-2.2-860-2014, АОСР и т.п.);
  
• 
   своевременность и корректность оформления специалистами СК заказчика уведомлений о выявленных нарушениях по результатам контроля качества производства СМР подрядными организациями;
  
• 
   организация хранения и учета результатов СК заказчика (документирование, прослеживаемость, учет и хранение документов);
  
• 
   планирование работы специалистов СК заказчика с учетом интенсивности и объемов, выполняемых СМР подрядчиками.
  

– полнота и своевременность внесения специалистами СК заказчика в систему «АРМ – Контроль качества ремонтных работ» информации, предусмотренной требованиями Порядка взаимодействия при проведении строительного контроля за ходом капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ – Контроль качества ремонтных работ».

3. 
   В рамках исполнения поручения Департамента ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) в ходе проверки также подлежит заполнению чек-лист по оценке деятельности структурных подразделений дочерних обществ, участвующих в осуществлении строительного контроля на объектах капитального ремонта ПАО «Газпром» (письмо ПАО «Газпром» от 11.01.2022 № 06/45/3-29 «О согласовании чек-листа»).
   

---

2. 
   Организация сварочного производства, выполнения сварочно-монтажных работ и работ по контролю качества сварных соединений.
   
   1. 
      Наличие организационных документов, положение об отделе (группе) главного сварщика.
      
   2. 
      Наличие организационно-методических документов (документы по системе качества организации, документы процедуры технического обслуживания и аттестации используемых технических средств сварочного производства и применяемых технологий сварки).
      
   3. 
      Наличие документов по персоналу (должностные инструкции, аттестационные удостоверения, протоколы аттестации).
      
   4. 
      Сведения по оснащению собственными техническими средствами сварочного производства, обеспечивающими возможность выполнения сварочных работ и контроля качества сварных соединений.
      
   5. 
      Наличие регистрационных документов (учетные листы, карточки) о каждом техническом средстве сварочного производства, с указанием наименования, типа, марки; страны-изготовителя; даты ввода в эксплуатацию; сведения о техническом обслуживании, ремонтах; данные о метрологических поверках.
      
   6. 
      Разработка и утверждение технологических карт сварки, согласование проекта производства сварочных работ, обеспечение филиалов и структурных подразделений необходимыми производственно-технологическими документами.
      
   7. 
      Осуществление подготовки и оформления отчетов для ПАО «Газпром» по вопросам сварочных работ и по контролю качества сварных соединений.
      
   8. 
      Участие в координации работ по строительному контролю за качеством сварочных работ.
      
   9. 
      Сведения о составлении графиков уровневой аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, специалистов по НК и организация их предаттестационного обучения.
      

---