Файл: Организация и разработка бизнес-плана организации (Теоретические основы бизнес планирования).pdf

Затраты на предложенные мероприятия сведены в рекламный бюджет, представленный в табл. 10.

Проведение рекламной кампании в других средствах массовой информации (радио, телевидение, печатная реклама) не даст необходимого экономического эффекта в виду слабого охвата целевой аудитории и / или высокой стоимости.

Таблица 10. – Рекламный бюджет проекта, тыс. руб.

Как видно из таблицы, общий объем затрат на маркетинг в течение подготовительного периода и первого года реализации проекта составит 637 тыс. руб.

Стоимость остальных услуг взята исходя из средней стоимости предложений данных услуг на рынке.

Проведение продуманной маркетинговой компании и рекламы позволит обеспечить известность Школы на рынке и привлечь слушателей на наши курсы.

2.4.4. Прогноз продаж услуги

Прогноз объема продаж на первый год (с помесячной разбивкой) работы предприятия составлен для реалистического сценария реализации проекта:

Таблица 11. - Прогноз продаж (реалистический сценарий)

Продолжение табл. 11.

Приведенные в прогнозе продаж цифры получены исходя из следующих соображений:

• В период выхода на рынок средняя стоимость услуги составит 9 900 рублей за курс, что составляет примерно 77% от среднерыночной цены. В дальнейшем планируется плавное увеличение стоимости курса по мере «раскрутки» Школы.
• Количество заказов будет постоянно увеличиваться благодаря активной маркетинговой и рекламной компании.
• Количество заказов будет увеличиваться благодаря высокому качеству оказываемых услуг и доступной стоимости услуги.
• В основу прогноза продаж положен анализ уровня цен конкурентов, анализ рыночной ситуации, норма прибыли необходимая для успешного развития компании.

Для пессимистического сценария прогноз продаж уточнится следующим образом (табл. 12).

Таблица 12. – Прогноз продаж (пессимистический сценарий)

Продолжение табл. 12

2.5. План производства

Школа будет расположена в центральном районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского», в здании Лицея №168. Выбор места определяется тем, что до Школы будет легко добираться – от метро всего 3 минуты пешком, место с большой проходимостью, вдалеке от основных конкурентов. А также это формирует дополнительную возможность комплектования групп из учащихся Гимназии. Все это будет способствовать быстрой узнаваемости и усилению конкурентных преимуществ Школы.

Для организации эффективной работы Школы потребуется оборудовать четыре зала для занятий и оснастить их необходимым оборудованием.

Кроме того, потребуется обставить мебелью холл для ожидания и оборудовать офисное помещение.

Общая стоимость арендованных площадей составит 180 м². Стоимость аренды по согласованию с администрацией Гимназии составит 600 руб. / м², что дает денежный поток в размере 108 тыс. руб. в месяц.

Производственные мощности, необходимые для обеспечения работы Школы, приведенные в табл. 13.

Таблица 13. - Информация по производственным мощностям

Режим работы Школы предполагается следующий: 6-ти дневная рабочая неделя, с 10 до 22 часов.

2.5.1. Капитальные затраты

Определим оборудование, необходимое для оказания услуг населению по выбранным направлениям деятельности.

Перечень необходимого оборудования приведен в табл. 14.

Таблица 14. -Информация по капитальным затратам

Продолжение табл. 14.

Учитывая, что согласно налогового законодательства, амортизация начисляется только на основные средства стоимостью от 45 тыс. руб., у Школы амортизируемое оборудование отсутствует.

2.5.2. Затраты на сырье и материалы

Для организации работы всех подразделений Школы потребуется некоторое количество сырья, расходных материалов и инструментов. В качестве сырья в нашем случае будут выступать косметические средства для проведения занятий по визажу, а также расходные материалы для парикмахеров и парфюмерия.

Планируется заключить контракт с сетью магазинов «Ив Роше» и на занятиях парфюмерных стилистов использовать предоставленные ими пробники.