Файл: Управление инновационными процессами на предприятии ООО «Полимерные кровли».pdf

Основные свойства:

- высокая эластичность, морозостойкость (материал выдерживает самые суровые условия эксплуатации в районах Сибири и Крайнего Севера);

- высокая теплостойкость;

- устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения (позволяет использовать материал в южных районах нашей страны);

- стойкость к атмосферным воздействиям;

- высокая прочность на разрыв и относительное удлинение при разрыве - до 500%;

- био- и химстойкость (не гниет, в том числе в подземных условиях, не подвергается разрушительному воздействию агрессивных сред);

- легкость (вес ковра около 1,2 кг/кв.м)

Элон-Супер укладывается в один слой внахлест между собой, полотна приклеиваются к основанию на полимерной мастике. Нахлесты полотнищ Элона-Супер герметизируются полимерной мастикой, либо двухсторонней липкой лентой. В результате получается эластичный, непроницаемый полимерный кровельный ковер.

Работы могут производиться всесезонно и исключают применение открытого пламени на кровле.

Таблица 3.1 - Физико-механические характеристики

Существуют различные варианты устройства кровель с использованием материала Элон. Их можно разбить на три основные группы по способу крепления к основанию:

- клеевая система;

- механически закрепляемая система;

- балластная и инверсионная кровли.

Клеевая система наиболее часто применяется при использовании Элона. С ее помощью можно отремонтировать старую рубероидную кровлю, выполнить кровельный ковер по стяжке или по оцинкованной кровле. В качестве клеевого состава применяется мастика Унимаст. Механическое крепление целесообразно применять в сочетании с легким полистирольным или минераловатным утеплителем для облегчения конструкции кровли. Балластная и инверсионная системы позволяют выполнить эксплуатируемую кровлю, также защищают материал от воздействия солнечных лучей, что еще более продлевает его долговечность.

В таблице 3.2 представлена характеристика основных конкурентов предприятия. Оценку конкурентов произведем по пятибалльной шкале.

Таблица 3.2 - Характеристика основных конкурентов

На основе таблицы 3.2 можно сделать вывод, что предприятие является достаточно конкурентоспособным и основным конкурентным преимуществом предприятия является наличие собственной производственной базы.

Целевая аудитория проекта:

1. Крупные строительные предприятия;
2. Государственные и муниципальные заказчики;
3. Физические лица.

Разрабатываемая на ООО «Полимерные кровли» технология в отличие от классической порошковой технологии позволяет:

• снизить энергозатраты на единицу продукции
• получать экологически безопасный материал;
• расширить сырьевую базу производства;
• расширить область применения;
• расширить ассортимент выпускаемой продукции;
• снизить стоимость продукта.

Производственная мощность приобретаемой линии составляет 20000 кв.м. В первый год реализации проекта планируется работать на уровне 70% от максимальной производственной мощности, на стопроцентную производственную мощность планируется выйти к 5 году.

В таблице 3.3 представлен план продаж.

Таблица 3.3 - План продаж в натуральном выражении

Объем продаж в первый год: 20000*0,7 = 14000 руб.

Выручка в первый год: 14000*300 руб. = 4200 тыс. руб.

Во второй год планируется выйти на 80% мощности, в третий год – на 90%, в четвертый год – 95%, в пятый год – 100%.

Для реализации проекта необходимо увеличить кадровый состав.

Премия установлена в размере 30% для администраторов и ИТР, 20% для операторов и мастеров.

В таблице 3.4 представлены затраты на электроэнергию.

Таблица 3.4 - Затраты на электроэнергию

Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально объему производства.

В таблице 3.4 представлен годовой фонд заработной платы.

Таблица 3.4 - Годовой фонд заработной платы

Таким образом, годовой фонд заработной платы составляет 713400 руб. Поскольку проект планируется реализовывать с 2019 года, отчисления с заработной платы составляет 30%, т.е. 242556 руб.

В таблице 3.5 представлен инвестиционный план, установка и доставка включены в цену оборудования.

Таблица 3.5 - Инвестиционный план проекта

Стоимость приобретаемой производственной линии составляет 4500 тыс. руб.

В таблице 3.6 представлен расчет амортизации.

Таблица 3.6 - Расчет амортизационных отчислений

Таким образом, амортизационные отчисления в год составляют 450 тыс. руб.

За счет собственных средств предприятие сможет профинансировать проект на 1000 тыс.руб., следовательно, необходимо взять кредит в сумме 3500 млн.руб. «Инвестиционный кредит» берется в ПАО «Сбербанк России» на 5 лет, под 20% годовых с ежегодными выплатами равными частями (см.табл. 3.5).

Таблица 3.5 - График погашения кредита

Ежегодные выплаты = 3500/5 = 700 тыс. руб.

Проценты в первый год = 3500*0,2 = 700 тыс. руб.

Проценты во второй год = 2800*0,2 = 560 тыс. руб.

Проценты в третий год = 2100*0,2 = 420 тыс. руб.

Проценты в четвертый год = 1400*0,2 = 280 тыс. руб.

Проценты в пятый год = 700*0,2 = 140 тыс. руб.

В таблице 3.7 представлены затраты на годовую производственную программу.

Таблица 3.7- Затраты на годовую производственную программу, тыс. руб.

В таблице 3.8 представлен расчет себестоимости одного квадратного метра продукции.