Файл: Разработка комплекса маркетинговой службы предприятия (для любого реально существующего предприятия) (ООО «АТТ ГРУПП»).pdf

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Цена рекламы рассчитана по среднему значению:

(11500+20000) / 2 = 15750 руб. в месяц

Расходы на рекламу в год:

15750*12 = 189000 руб. или 189 тыс. руб. в год

1. Реклама POS-материалы.

Планируемый медиаплан рекламной акции POS-материалов на 2020 год представлен в таблице 31.

Таблица 31

Планируемые затраты рекламной акции POS-материалов на 2020 год

1. Акции в магазинах

Акции пройдут в период 1.08.20-31.12.20.

1. Акции в торговых центрах

Срок проведения-2 месяца (1.11.20-1.11.20);

Количество задействованных магазинов=2;

Формат и количество рекламных листовок:А4x550;

Стоимость 1 рекламной листовки 20рублей;

Стоимость 550 листовок:20x550=11000 рублей;

Себестоимость продуктов: 22000 рублей;

Аренда 1 дня промостойки 2000 рублей;

Аренда 60 дней: 2000x60x2=240000 рублей;

Аренда площади в 1 магазине=7000 рублей в день;

Аренда площади за весь период акции: 7000x60x2=840000 рублей;

Заработная плата сотрудникам:500 рублей в день;

Заработная плата сотрудников за 2 месяца:500x60x2=30000 рублей;

Бюджет:1 173 000 рублей.

2)Акции в гипермаркетах

Срок проведения 3 месяца (1.08.20 - 1.11.20);

Количество задействованных магазинов:10;

Формат и количество рекламных листовок:A4x4800;

Стоимость 1 рекламной листовки 20 рублей;

Стоимость 4800 листовок: 20x4800=96000 рублей;

Себестоимость продуктов:385 000 рублей;

Аренда 1 дня промостойки 2000 рублей;

Аренда 90 дней промостойки 2000x90x10=3 600 000 рублей;

Аренда площади в 1 магазине=10000 рублей в день;

Аренда площади за весь период акции: 10000x90x10=9000000 рублей;

Заработная плата сотрудникам:500 рублей в день;

Заработная плата сотрудников за 3 месяца:90x500x10=450000 рублей;

Бюджет:13 184 500 рублей.

3)Акция в магазинах

Срок проведения 4 месяца (1.11.20-31.12.20);

Количество задействованных магазинов:30;

Формат и количество рекламных листовок:A4x15500;

Стоимость 1 рекламной листовки 20 рублей;

Стоимость 15500 листовок: 20x15500=310000 рублей;

Себестоимость продуктов: 1832500 рублей;

Аренда 1 дня промостойки 2000 рублей;

Аренда 120 дней промостойки:2000x120x30=7200000 рублей;

Аренда площади в 1 магазине=5000 рублей в день;

Аренда площади за весь период акции: 5000x120x30=18000000 рублей;

Заработная плата сотрудникам:500 рублей в день;

Заработная плата сотрудникам за 4 месяца:500x120x30=1800000 рублей;

Бюджет:27310000 рублей.

Итого бюджет по акциям в сетевых магазинах:

1173000+13184500+27310000= 41667500 руб. или 41668 тыс. руб.

4) Акции в центрах.

Срок проведения 2 месяца (1.08.20-1.10.20);

Количество задействованных центров: 3;

Формат и количество рекламных плакатов: А2x 1500;

Стоимость 1 плаката 40 рублей;

Стоимость 150 плакатов:40x1500=60000 рублей;

Формат и количество рекламных листовок:А4x2800;

Стоимость 1 листовки 20 рублей;

Стоимость 2800 листовок:20x2800=56000 рублей;

Себестоимость продуктов:18000 рублей;

Количество и стоимость подарков:50000x141=7089526 рублей;

Аренда 1 дня промостойки 2000 рублей;

Аренда 60 дней промостойки: 2000x60x3=36000 рублей;

Заработная плата сотрудникам:500 рублей в день;

Заработная плата сотрудникам за 2 месяца:500x60x3=90000 рублей;

Бюджет: 7 349 526 рублей или 7350 тыс. руб.

В таблице 32 отражены планируемые затраты на проведение рекламных акций на 2020 год.

Таблица 32

Планируемые затраты на проведение рекламных акций на 2020 год

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Сумма расходов на акции составит: 7350 т.р.

В таблице 33 представлена сводная смета расходов на рекламу на 2020 год.

Таблица 33

Сводная таблица затрат по рекламе в 2020 году, руб.

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Таким образом, общая сумма затрат на рекламу в 2020 году составит 17243 тыс. руб. Представленные мероприятия будут положительно влиять на прирост выручки компании в прогнозном году, что будет связано с ростом объемов продаж компании в 2020 году.

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий

Далее проводим оценку эффективности предложенных мероприятий по созданию отдела маркетинга и внедрению рекламной кампании.

Представленные мероприятия будут способствовать росту объемов реализации в компании. Для оценки степени прироста показателей реализации в плановом году были привлечены эксперты из числа сотрудников компании.

В таблице 34 представлены экспертные оценки эффекта от реализации предложенных мероприятий для ООО «АТТ Групп».

Таблица 34

Экспертная оценка эффекта от реализации предложенных мероприятий ООО «АТТ Групп» в прогнозном году, %

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Как видно из таблицы 34, усредненная оценка прогнозного процента прироста объемов реализации, по мнению экспертов, составит 8,75%.

На основании полученной прогнозной оценки проводим прогноз выручки компании в прогнозном году (табл.35).

Таблица 35

Прогноз объемов выручки ООО «АТТ Групп»

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Данные таблицы 25 свидетельствуют о том, что в прогнозном году компания планирует получить 297712 т.р., что на 34832 т.р. выше, чем в базовом году, за счет внедрения мероприятий.

Далее проводим прогноз затрат компании в результате внедрения мероприятий в таблице 36.

Таблица 36

Прогноз затрат компании в результате внедрения мероприятий ООО «АТТ Групп»

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Как видно из таблицы 36, в прогнозном году ожидается прирост затрат на 14686 т.р. до значения 212070 т.р. в результате внедрения мероприятий.

Сводный прогноз показателей на плановый год в результате внедрения мероприятий представлен в таблице 37.

Таблица 37

Сводный прогноз показателей на плановый год ООО «АТТ Групп», т.р.

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Представленные прогнозные показатели свидетельствуют о том, что в результате внедрения мероприятий для ООО «АТТ Групп» произойдет прирост выручки на 34832 т.р. или на 11,3%, валовой прибыли на 20146т.р., прибыли от реализации на 20146 т.р., прибыли до налогообложения на 20146 т.р., чистой прибыли на 15942 т.р.

В таблице 38 представлены прогнозные показатели эффективности мероприятий по улучшению финансовой деятельности компании.

Таблица 38

Прогноз эффективности представленных мероприятий для ООО «АТТ Групп»

Источник: таблица составлена по данным компании ООО «АТТ Групп».

Как видно из таблицы 28, в прогнозном году планируется прирост рентабельности реализации мероприятий на 6,6%, рентабельности по чистой прибыли на 5%, что положительно характеризует будущее финансовое состояние фирмы.

Мероприятия будут способствовать повышению эффективности использования персонала компании, о чем говорит рост производительности труда в прогнозном году на 55,2 т.р./чел., прибыли от реализации в расчете на одного сотрудника – на 296,9 т.р./чел, чистой прибыли на сотрудника – на 227,5 т.р./чел.

Индекс доходности по мероприятиям равен 1,62, значит, они будут эффективными для компании.

Срок окупаемости мероприятий составит 0,62 года или 7,4 месяцев, что говорит о быстрой окупаемости вложенных затрат в мероприятия.

Подведем итоги. Среди мероприятий по совершенствованию маркетинговой политики для ООО «АТТ Групп» предложены:

1 мероприятие: создание отдела маркетинга

2 мероприятие: Применение Интернет-маркетинга.

3 мероприятие: Развитие и совершенствование сайта.

4 мероприятие: Продвижение в соцсетях.