Файл: Сущность и эффективность информационных систем.docx

БП	Содержание	Вход	Выход
Предварительное подтверждение поставки	МОЗ: ежедневно формирует отчет «Контроль поступления по Заказам поставщику» в который попадают позиции из Заказов поставщику в статусе «Размещено» с ≤ ½ срока поставки. Позиции, у которых ½ срока ≤ 3 рабочих дней в отчет не включаются. На основании данных отчета МОЗ делает контрольный звонок поставщику с целью уточнения условий поставки (номенклатура, цены, сроки).	Заказ поставщику (размещено) Договорные условия по отгрузкам	Заказ поставщику (в пути) График поступления для приемки
	В зависимости от ответа поставщика проставляет в Заказе поставщику статусы для каждой строки на вкладке «Товары»: если условия поставки не изменяются, то вручную проставляет статус «В пути». если позиция незаказная и изменяется количество, а срок не меняется (или уменьшается), то проставляет статус «в пути». если для незаказной позиции срок поставки изменяется более, чем на 3 дня, строки заказа остаются в статусе «размещено»
Корректировка Заказа поставщику в случае изменения условий поставки заказного товара	МОЗ: в случае изменения даты поступления для заказного товара изменяет данные в Заказе поставщику: дату поступления, статус строки – «пауза». 1С: формирует автоматическое уведомление по e-mail ТА об изменении срока поставки заказного товара. 1С: формирует задачу для ТА «Согласовать сдвиг даты по заказному товару». МОЗ: После получения ответа от ТА: если ТА согласен с изменением срока поставки, то изменяет статус строки Заказа поставщику на «в пути». если ТА не согласен с изменением сроков, а товар у поставщика еще не отгружен, то отменяет поставку и удаляет позиции из Распоряжения в Закуп и из Заказа поставщику. Если ТА не согласен с изменением сроков (отказался от товара), а товар у поставщика уже в пути (отменить поставку нельзя) , то: В случае сдвига даты поставки по вине поставщика - возвращает товар	Заказ поставщику (размещено) Задача «Согласовать сдвиг даты по заказному товару»	Заказ поставщику (в пути)

	поставщику после приема на склад; В случае сдвига даты по вине МОЗ - выполняется прием товара на склад и ответственность закрепляется за МОЗ.
Контроль статусов заказных позиций	РОЗ: выполняет контроль статусов заказных позиций	Заказ поставщику	Отчет о статусах заказного товара
Подготовка к приему товара от поставщика	МОЗ: по подтвержденному Заказу поставщику: уточняет сведения о доставке товара; узнает данные о машине, водителе, предполагаемом времени прибытия; получает копии первичных документов для приемки товара от поставщиков (накладная, счет-фактура) в день отгрузки; узнает контактный телефон водителя для уточнения времени прибытия на склад. проверяет первичные документы с целью выявления пересорта или недогруза в момент отгрузки товара поставщиком. создает Распоряжение в ТЭО из Заказа поставщику с целью бронирования места под разгрузку машины. Для выпуска Распоряжения в ТЭО в Заказе поставщику для позиций проставляет дату поступления. На основании Заказа поставщику формирует Распоряжение в ТЭО на эту дату (переносится автоматически), в которое попадают позиции с только с указанной датой поступления.	Заказ поставщику (подтвержденный поставщиком) Уведомление от поставщика о доставке товара Копии первичных документов для приемки товара от поставщика	Распоряжение в ТЭО
Выпуск Распоряжений на приемку	МОЗ: формирует Распоряжения на приемку из Распоряжения в ТЭО. Если изменилась дата отгрузки в Заказе поставщику, а Распоряжение в ТЭО уже выпущено, то меняет плановую дату поступления в Распоряжении в ТЭО. Дату приемки в Распоряжении на приемку необходимо исправить вручную.	Распоряжение в ТЭО	Распоряжение на приемку График для приемки
	Специалист ТЭО: на основании Распоряжений в ТЭО готовит График для приемки на следующий день и на неделю вперед.
	Зав ПЭ: На основании Графика приемки принимает товар.

Прием товара на склад

БП	Содержание	Вход	Выход
Оформление поступления на склад	Работник склада: на основании Распоряжения на приемку выполняет прием товара (фактическая разгрузка машины), сверяет номенклатуру, количество товара и проверяется качество. Прием выполнятся в соответствии с документами поставщика. После проверки товара расписывается в первичных документах поставщика. На основании Распоряжения на приемку и Первичных документов поставщика оформляет документ «Поступление товаров и услуг».	Распоряжение на приемку Первичные документы от поставщика	Денежные обязательства перед поставщиком Поступление товаров и услуг
Отработка расхождений при приеме товара	Работник склада: если выявлен брак, то на сумму расхождений оформляет Акт приемки и перемещает товар на склад брака (недостач) в момент приемки. Делает копии Первичных документов поставщика. Передает копию Акта приемки в ОТУ и Специалисту по БИН	Первичные документы от поставщика Поступление товаров и услуг	Акт приемки
Работа по претензиям	Специалист по БИН: выставляет поставщику претензию. В случае удовлетворения претензии получает от поставщика исправленные первичные документы. В случае неудовлетворения претензии готовит документы для списания товара по статье «БИН от поставщиков» и передает их в ОТУ	Претензия поставщику	Первичные документы от поставщика Документы на списание БИН
Контроль поступлений ОТУ	Специалист ОТУ: выполняет контроль корректности занесенных в 1С документов «Поступление товаров и услуг», в случае необходимости корректирует стоимость. Дополнительно создает документы «Поступление доп. услуг», при наличии документов от поставщика подтверждающих транспортные услуги по доставке данной партии.	Поступление товаров и услуг Акт приемки Первичные документы от поставщика	Поступление доп. услуг

Закрытие Заявок поставщику

Закрытие Заявок поставщику

МОЗ: периодически формирует отчет «Подготовить к закрытию Заявки поставщику». В отчет включаются Заявки поставщику, у которых наступил или превышен срок поставки и которые не закрыты в отчетный период.
Закрытие заявок производится в случае:

100% поступлений по Заказу поставщику - автоматически; Заявки с частичной поставкой - вручную с указанием причины; Заявки с пересортом или браком – вручную с указанием причины.

Заявки не исполнены и время жизни по ним превышено (5 рабочих дней) – автоматически

Заявка поставщику

Заявка поставщику закрыта с замечаниями Заявка поставщику закрыта автоматически

Закрытие Заказов поставщику

Закрытие Заказов поставщику

МОЗ: периодически выполняет мониторинг открытых Заказов поставщику с целью выявления Заказов с просроченными датами поставки товара.

Закрытие заказов выполняется в следующих случаях: Заказ поставщику полностью исполнен (товары поступили на склад в полном объеме) - автоматически; Заказ поставщику частично исполнен (товары поступили на склад не в полном объеме) – вручную с указанием причины закрытия;

Дата поставки товара просрочена – вручную с указанием причины

Заказ поставщику

Заказ поставщику закрыт с замечаниями Заказ поставщику закрыт автоматически