Файл: Магистерской.docx

Рисунок 55 – Вспомогательные величины³⁴
С учётом вспомогательных величины рассчитаем стоимость часа работ специалистов, используемых в проекте, описанном в параграфе 3.2 (рисунок 56).

Рисунок 56 – Стоимость часа работ специалистов³⁵ Используемые формулы:

ЗП – Зарплата «на руки» в месяц, руб.

2. 
   СВ = ЗП + НДФЛ × СВФ, (2)
   

где

СВ – страховые взносы, руб.;

ЗП – зарплата «на руки» в месяц, руб.;

НДФЛ – налог на доходы физических лиц, руб.; СВФ – страховые взносы, % от ФОТ.

3. 
   ЗОТРМ = ЗП + НДФЛ + СВ, (3)
   

где

ЗОТРМ – затраты на оплату труда, руб. / мес.; СВ – страховые взносы, руб.;

ЗП – зарплата «на руки» в месяц, руб.;

НДФЛ – налог на доходы физических лиц, руб.;

4. 
   ЗОТРЧ = ^ЗОТРМ, (4)
   

КРЧМ

где

ЗОТРЧ – затраты на оплату труда, руб. / час.; ЗОТРМ – затраты на оплату труда, руб. / мес.; КРЧМ – количество рабочих часов

---

в месяце.

2. 
   Расчет трудозатрат и затрат на оплату труда
   

Рассчитаем трудозатраты и затраты на оплату труда на этапе реализации проекта, ниже представлен рисунок 57, рассчитанный исходя из проекта, описанного в пункте 3.2

№	Этап реализации проекта	Задача/вид работы	Задействованный специалист	Трудозатраты специалиста, час.	Ставка, руб./час.	Затраты на опл. труда, руб.
1	Подготовка проекта	Предварительное планирование проекта	Менеджер	16	445	7 126
2	Подготовка проекта	Формирование команды проекта	Менеджер	8	445	3 563
3	Подготовка проекта	Разработка и утверждение устава проекта	Менеджер	8	624	4 989
4	Подготовка проекта	Определение ожидаемых результатов, сроков, границ и бюджета проекта	Менеджер	8	356	2 851
5	Анализ	Анализ бизнес-процессов управления клиентского сервиса	Аналитик	16	445	7 126
6	Анализ	Построение модели as-is	Аналитик	8	624	4 989
7	Анализ	Построение модели to-be	Аналитик	8	356	2 851
8	Анализ	Анализ технических и программных средств реализации проекта	Аналитик	32	401	12 828
9	Дизайн	Подготовка и утверждение технического задания	Менеджер	8	445	3 563
10	Дизайн	Разработка и согласование дизайн- решения	Дизайнер	16	356	5 701
11	Дизайн	Разработка и согласование макетов интерфейса	Дизайнер	16	356	5 701
12	Дизайн		Менеджер	16	445	7 126
13	Разработка и тестирование	Разработка алгоритма работы чат- бота	Разработчик	16	624	9 977
14	Разработка и тестирование	Установка необходимых библиотек для Python	Разработчик	8	624	4 989
15	Разработка и тестирование	Создание БД	Разработчик	8	624	4 989
16	Разработка и тестирование	Наполнение БД	Разработчик	8	624	4 989
17	Разработка и тестирование	Написание кода программы на языке Python	Разработчик	80	624	49 885
18	Разработка и тестирование	Интеграция с мессенджером Telegram	Разработчик	8	624	4 989
19	Разработка и тестирование	Реализация разработанных макетов интерфейса	Разработчик	16	624	9 977
20	Разработка и тестирование	Проведение функционального тестирования	Тестировщик	24	356	8 552
21	Разработка и тестирование	Устранение выявленных несоответствий	Разработчик	16	624	9 977
22	Развертывание	Покупка сервера для размещения ПО	Менеджер	8	445	3 563
23	Развертывание	Размещение ПО на сервере	Разработчик	8	624	4 989
24	Развертывание	Составление пользовательских инструкций	Системный администратор	16	401	6 414
25	Развертывание	Обучение персонала	Менеджер	24	445	10 690
26	Начальное сопровождение	Выявление ошибок работы программы	Системный администратор	8	401	3 207
27	Начальное сопровождение	Устранение ошибок	Системный администратор	8	401	3 207
28	Начальное сопровождение	Запуск системы в эксплуатацию	Системный администратор	8	401	3 207

---

---

ИТОГО: 212 011
Рисунок 57 – Затраты на оплату труда на этапе реализации³⁶
Рассчитаем трудозатраты и затраты на оплату труда на этапе эксплуатации внедрённого решения (рисунок 58).





³⁶ Составлено автором по: [52].

Дежурный				Ресурсные затраты на этапе эксплуатации	Чат-бот
Этап	Секунды	Руб/час	Штуки/мес	Итог (Затраты в месяц)	Секунды	Руб/час	Штуки/мес	Итог (Затраты в месяц)
				Обработка обращения
	До автоматизации				После автоматизации
Обработка обращения в первую минуту (берем среднее значение = 30 сек	30	312	5770	14991	30	0	8272,6	0,00
Обработка обращения после минуты (берем среднее значение 90 сек)	90	312	3964	30898	90	0	1460,4	0,00
			Итог:	45889			Итог:	0
Обслуживание
Облачные сервисы и услуги связи (Абонентская плата за доступ к сети Интернет (10Mbps) (ежемесячный платеж))				2500				2500
Обновление системы относительно изменений				0	7200	624		1247
Анализ актуальности бизнес- процееса	14400	445		1 782	14400	445		1782
			Итог:	4282			Итог:	5529

---

Рисунок 58 – Ресурсные затраты на оплату труда на этапе эксплуатации после внедрения³⁷
Для расчета оплаты труда в месяц на этапе эксплуатации как до автоматизации, так и после автоматизации используются следующие формулы:

1) Затраты = Сек × ^Шт

3600

∗ руб, (5)

---